Tarefas presas no servidor da loja. Como proceder?

Data de postagem: Mar 02, 2011 7:22:38 PM

Tarefa "Deleção de operação no servidor da loja"

As tarefas presas com título "Deleção de operação no servidor da loja. Operacao: XXXXXXX" são referentes a operações que foram baixadas e não estão mais no servidor da loja. Isso ocorre normalmente quando a pasta "appdbs" é apagada por algum motivo e ao reiniciar o servidor a mesma é reconstruída após tais operações já estarem baixadas.

Para que as tarefas sejam apagadas do servidor da loja é necessário que seja analisada a operação presa, para verificar se a mesma já esta baixada, permitindo dessa forma que a tarefa seja excluída. Para coletar a chave da operação presa na tarefa, basta acessar o "Agendador de Tarefas" (localizado em Ir Para/ Admin/Agendador de Tarefas), selecionar a tarefa, mudar a sua visão para o modo ficha e verificar o campo "Último resultado".

A análise da operação poderá ocorrer através dos seguintes processos:

• • Pedido de Saída: Localizado em Ir Para/Venda/Pedido/Pedido de Saída, onde deve ser informada a chave da operação no campo "Chave Pedido ou Provisão" e em seguida realizar a pesquisa. Ao abrir o pedido deve-se observar o campo "Tipo" e "Número" do agrupamento "Informações da Baixa", onde se os campos citados estiverem preenchidos, significa que o mesmo foi atendido corretamente pelo caixa e a tarefa referente a tal operação pode ser excluída;

  • Consulta de Pedido: Localizada em Ir Para/Venda/Consultas/Consulta de Pedido, onde deve ser informada a chave da operação no campo "Ch. Criação" e realizar a consulta. Após realizada a consulta, deve-se observar o campo "Documento Fiscal" localizado na grade "Itens", onde se o campo citado estiver preenchido, significa que a mesma foi atendida corretamente pelo caixa e a tarefa referente a tal operação pode ser excluída;

  • Análise de Operações pela iLog: Localizado em Ir Para/Retaguarda da loja/Configurações e Manutenções/Análise de Operações pela iLog, onde deve ser informada a chave da operações no campo "Chaves Operações" e executar a pesquisa. Com isso, deverá ser analisada a última versão da operação e assim verificar o Registro do Pedido, nele deve-se observar os campos "BAIXADO" que deverá estar com "S" e o "ORDEMCF" preenchido para os casos de venda com emissão de cupom fiscal. Já para as operações com a emissão de cupom não fiscal deverá ser observado os campos "NUMERO"e "ORDEMCNF" da versão onde foi executado o script "gravaNumeroCupomNaoFiscal.ijs". Se os campos supracitados estiverem preenchidos, significa que a operação foi atendida corretamente pelo caixa e a tarefa referente a tal operação pode ser excluída.

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