Embedded Files
Data de postagem: Apr 30, 2012 5:36:12 PM
Defeitos Corrigidos
Defeitos Corrigidos
Ao realizar o cancelamento de operações no caixa era verificado que as tarefas ficavam pressas não realizando o cancelamento corretamente. Após a realização dos ajustes por parte do desenvolvimento e novos testes, foi realizando cancelamento de atendimento venda caixa e verificado através do processo "Agendador de Scripts" que as tarefas foram executadas corretamente. (por Maria Fernanda Gonçalves Martins Nicola, #4036556)
[-1896045371,/products/INTEQstore/loja/library/objects/Acesso a Dados/Querys/QueryPedidoAutomCancelada.ijs]
[-1896045836,/products/INTEQstore/loja/library/objects/Servidor/Tarefas/Internas/RollbackOperacao.ijs]
Ao inserir um item no caixa, a barra de rolagem estava sempre ficando com o foco no primeiro item inserido na venda, que fica por último na listagem. Com a correção, o foco está sempre ficando no último item inserido na venda, no começo da listagem de itens no caixa. (por Patrícia Mayne Farias Lima, #4105949)
[-1896046378,TreeList.ijs]
Inconsistências ocorridas na gravação dos eventos de autorização (por Thiago Vicente Benega, #3976891)
[-1896045895,RegraPoliticaComercial.ijs]
[-1896046290,RegraEvento.ijs]
[-1896045398,GerenciadorEventosDoCaixa.ijs]
[-1896046282,OperacaoStore.ijs]
[-1896046248,Controller.ijs]
[-1896046249,ControllerContainer.ijs]
[-1896046279,OperacaoCaixa.ijs]
[-1896045397,QueryEventosDoCaixa.ijs]
Ao finalizar periodo ocorria erro de configuração de disponivel de ajuste da conferência cega não cadastrado, porém o erro não era exibido indo direto para tela do caixa. Corrigido para exibir a mensagem de erro informando ao usuário o que impossibilitou a finalização de periodo. (por Thiago Vicente Benega, #4105060)
[-1896046144,InterfaceManager.iejs]
O erro ocorria devido a inconsistência na API de cancelamento no IpdvLib. (por Patrícia Mayne Farias Lima, #4105713)
[-1896047699,iPdvLib.exe.gz]
Melhorias
Melhorias
Foi inserida uma nova permissão no caixa que tem como finalidade permitir que apenas os usuários habilitados possam acessar as opções disponíveis no menu do TEF, como por exemplo, reimpressão de comprovante, cancelamento de operação, recarga de celular, etc. No caixa o usuário poderá ter acesso ao menu do TEF, através da opção "Funções", 11. TEF. Para habilitar o acesso deve-se incluir a permissão da palavra chave "Menu TEF" para o processo Caixa.ip, em um grupo, papel ou usuário específico. Tal permissão está localizada em Raiz/ products, InteqStore/ Frente de loja/ Caixa.ip. O link para acesso à documentação é: https://sites.google.com/a/unum.com.br/www/o-que-fazemos/modulos/frente-de-loja/perguntas-frequentes/epossivelcolocarsenhaparaqueousuariotenhaacessoaomenutef (por Patrícia Mayne Farias Lima, #3997122)
[-1896045850,Caixa.ip]
[-1896046370,StoreStatus.js]
[-1896046279,OperacaoCaixa.ijs]
[-1896046139,TEF.js]
Foi implementada na confirmação do estorno no caixa uma validação não permitindo que a confirmação de estornos, onde será verificado se o seu pedido original for de terminais ou usuários diferentes do caixa utilizado, ou se a movimentação de conferência cega de caixa já tenha sido finalizada. Assim, será validando a permissão "Realizar Estorno Independente da Conferencia Corrente", onde o usuário que a possuir poderá liberar a operação realizando o estorno normalmente, caso contrário a operação não poderá ser realizada. O processo pode ser acessado pelo caminho: Ir Para Frente de Loja Caixa. Maiores detalhes no manual em http://www.unum.com.br/o-que-fazemos/modulos/frente-de-loja/perguntas-frequentes/comoimpedirqueumestornosejaconfirmadoemumdisponiveldiferentedodisponivelemqueavendaoriginalfoirealizada (por Maria Fernanda Gonçalves Martins Nicola, #3879468)
[-1896046279,OperacaoCaixa.ijs]
[-1896046093,InteracoesDevolucaoMercadorias.js]
[-1896045462,RegraDevolucao.ijs]
[-1896045598,RegraConferenciaCegaCaixa.ijs]
[-1896046370,StoreStatus.js]
Após análise identificamos que muitas informações da impressora fiscal eram requisitadas durante o fluxo de abertura do cupom fiscal. Devido o tempo de resposta da porta serial, o sistema pode ficar ocioso enquanto espera a resposta.
Foram realizadas melhorias de performance e obtivemos uma queda de aproximadamente 30% do tempo total para abertura do cupom fiscal e registro do primeiro item no cupom. (por Michael Douglas Saraiva Brito, #4058806)
[-1896046282,OperacaoStore.ijs]
[-1896046279,OperacaoCaixa.ijs]
[-1896045241,Impressão.it]
[-1896045513,ConexaoPedidoServidorLoja.ijs]
[-1896046343,Impressao.ijs]
Foram realizadas melhorias de performance nas rotinas do servidor da loja de modo que foi possível observar uma queda de cerca de 40% no tempo total para gravação do pedido. (por Michael Douglas Saraiva Brito, #4058818)
[-1896045375,Terminal de cupom fiscal.it]
[-1896045516,RegraPedidoConexaoStrategy.ijs]
[-1896046279,OperacaoCaixa.ijs]
[-1896045491,RegraPedido.ijs]
Foi inserido uma nova forma de visualização do relatório Mapa de Caixa destacando por bandeira. A finalidade da melhoria é otimizar o relatório Mapa de Caixa para que seja possível visualizar as operação agrupando por bandeira trazendo as operações agrupadas de acordo com o número de parcelas. Com essa implementação, o usuário conseguirá visualizar as operações agrupadas por bandeira e parcela. O link para acesso da documentação é http://www.unum.com.br/o-que-fazemos/modulos/frente-de-loja/perguntas-frequentes/comovisualizarasoperacoesagrupadasporbandeiraequantidadedeparcelanorelatoriomapadecaixa. O caminho da seção da melhoria no sistema é Ir Para Retaguarda da Loja Tesouraria. (por Maria Fernanda Gonçalves Martins Nicola, #3694137)
[-1896045762,AdapterMovimentacaoCaixa.ijs]
[-1896045870,Mapa de Caixa.il]
[-1896045662,UtilMapaDeCaixa.js]
[-1896046147,DataSourceMovimetacaoCaixa.ijs]
[-1896046370,StoreStatus.js]
[-1896046183,RegraMovimentacaoCaixa.ijs]
Foi criado o processo "Importar movimentações ECF de arquivo MFD" onde será possível realizar a leitura e importação dos dados de um arquivo MFD da impressora fiscal para a tabela MOVIMENTOECF, permitindo assim gerar o Arquivo Eletrônico Movimento por ECF exigido pelo PAF ECF, por meio do Menu Fiscal através da interface do Caixa. Isto possibilita que possamos gerar esse mesmo arquivo nos casos onde as movimentações tenham sido corrompidas ou não foram anteriormente gravadas.
Segue abaixo o passo a passo de como realizar esse procedimento:
Passo 1 - Realizar a importação dos dados através do processo "Importar movimentações ECF de arquivo MFD". O processo pode ser acessado pelo caminho: Unum/ Retaguarda da Loja/ Configurações e Manutenções/ Importação de Dados/ Importar movimentações ECF de arquivo MFD.
Os filtros abaixo devem ser preenchidos da seguinte maneira: Caminho do arquivo MFD: local onde se encontra o arquivo a ser importado. Terminal de caixa: Nome do terminal de caixa que gerou as operações a serem importadas. Local de Escrituração: Local de escrituração associado ao terminal que gerou os dados a serem importados. Emissor de cupom fiscal: nome do emissor de cupom fiscal que gerou os dados a serem importados.
Passo 2 - Para gerar o arquivo eletrônico "Movimento por ECF": - Acessar a opção "Menu Fiscal" através da interface do Caixa. - Selecionar a opção "8. Movimento por ECF".
Os filtros abaixo devem ser preenchidos da seguinte maneira: Data inicial: deverá ser informada a data inicial das operações. Data final: deverá ser informada a data final das operações. * ECF: deverá ser informado o nome do emissor de cupom fiscal.
Maiores detalhes no site da UNUM, localizado em https://sites.google.com/a/unum.com.br/www/o-que-fazemos/modulos/frente-de-loja/perguntas-frequentes/e-possivel-realizar-a-leitura-e-importacao-dos-dados-de-um-arquivo-mfd-da-impressora-fiscal-para-a-tabela-movimentoecf. (por Patrícia Mayne Farias Lima, #4047112)
[-1896045297,RegraMovimentacaoECF.ijs]
[-1896045262,QueryTerminalPorNumSerie.ijs]
[-1896045261,Importar movimentações ECF de arquivo MFD.ip]
[-1896045443,PafManager.ijs]
Realizada redução de interações no momento do consumo de crédito de cliente no caixa, com o propósito de agilizar a utilização da forma de pagamento "Crédito de Cliente". No momento que for informada o identificador/chave de crédito no caixa, o sistema irá verificar se a venda em questão é para consumidor final ou se já possui cliente identificado e adotará os seguintes comportamentos:
Consumidor final: será exibida interação para que o usuário confirme a alteração do cliente da venda, para o mesmo cliente da chave de crédito da venda.
Cliente identificado:
Se o cliente identificado na venda for igual ao cliente da chave de crédito, cliente da venda será mantido.
Se o cliente identificado na venda for diferente do cliente da chave de crédito, será exibida interação para que o usuário confirme a alteração do cliente da venda para o mesmo cliente da chave de crédito.
O comportamento citado encontra-se disponibilizado no terminal de caixa. Link para documentação sobre o terminal de caixa: http://www.unum.com.br/o-que-fazemos/modulos/frente-de-loja/manuais/manual-do-caixa---versao-2011-1 (por Juliana Moreira Sanders, #3893693)
[-1896046128,InteracoesPagamentoCreditoCliente.js]
[-1896046282,OperacaoStore.ijs]
[-1896046291,RegraCondicaoNegociacao.ijs]
[-1896046037,client.iejs]
Foi criado no terminal de pré-venda a funcionalidade Alterar o tipo de saída que permite realizar a criação de pedidos com programação de entrega, onde o tipo de documento do pedido será CNF (comprovante não fiscal). Esta funcionalidade possibilita ter itens no pedido com tipo de saída normal ediferente de normal (Ex.: Cliente retira), sendo considerado e exibido na tela inicial do terminal, no agrupamento "Adiantamento". Ao atender o pedido no caixa este fica sendo exibido na tela do terminal, no agrupamento "Baixa de Adiantamento", onde a baixa do item que possui tipo de saída normal, bem como a emissão do CF (Cupom Fiscal) deverá ser realizada após a emissão do CNF. O processo pode ser acessado pelo caminho: Unum/Frente de Loja/Pré-venda. (por Juliana Moreira Sanders, #4019983)
[-1896046109,InteracoesAdicionaEntrega.js]
[-1896046343,Impressao.ijs]
[-1896046282,OperacaoStore.ijs]
[-1896045243,INTEQstore - Alterações de API.txt]
[-1896046254,AdapterResumoVenda.ijs]
[-1896046370,StoreStatus.js]
[-1896045679,ListaRecursoAlteralocalSaida.isc]
[-1896045260,InteracoesAlterarTipoSaida.js]
[-1896045491,RegraPedido.ijs]
[-1896046037,client.iejs]
[-1896046279,OperacaoCaixa.ijs]
[-1896045697,InteracoesAlteraLocalSaida.js]
[-1896045700,RegraFiscal.ijs]
[-1896046123,InteracoesOutrasFuncoes.js]
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