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Data de postagem: Mar 03, 2011 6:26:25 PM

Compatibilização do "Crediário" com o servidor de loja

O sistema pode ser configurado para que as vendas a prazo tenham aprovação automática, dispensando o processo de aprovação de crédito. Essa parametrização deve obedecer à regra de negócio da empresa usuária, podendo ser configurada para condições de pagamento específicas ou ainda pela posição financeira do cliente.

Com essa implementação, o processo entre o registro da pré-venda e o seu recebimento no caixa pode ser intermediado com o setor de crédito da loja, a fim de levantar informações pessoais e financeiras do cliente para análise do crédito e aprovação ou não da compra. O terminal de crediário não precisa estar vinculado à loja, pois o terminal de aprovação pode centralizar as aprovações de crédito de um determinado número de lojas de forma on-line.

Registro de produtos no caixa

O comportamento do registro de item/produto no caixa foi alterado na pré-venda e no caixa.

1) Ao ser informado um EAN duplicado, são exibidos os produtos com código duplicado, agindo como uma consulta.

2) Quando se digita um texto durante o registro de itens, também é feita uma consulta de produto. Se o texto apontar para um único produto, o sistema sugere sua inserção. A consulta de produtos deve ser inibida no momento de registro de itens e ficar restrita a opção de consulta.

Com esta implementação o usuário de caixa ao tentar inserir um produto que tenha a mesma descrição, mesmo código ou até o mesmo EAN o sistema emitirá um alerta com um "bip" e exibirá uma mensagem informando que existe mais de um produto associado ao código informado.

Importante: qualquer erro que impeça o registro de um item no caixa era alertado com um beep duplo. Este comportamento deve ser mantido, pois é a sinalização para o operador de que ocorreu um problema.

Baixa de pedidos no caixa utilizando o ECF

Foi desenvolvida a implementação da baixa de pedidos no caixa utilizando o ECF. Com isso, o depósito e as lojas poderão faturar as vendas com entrega emitindo cupom fiscal através de um terminal de cupom.

Para que esse terminal de caixa liste os pedidos pendentes de baixa, basta que no cadastro do terminal esteja marcada a opção "Lista Pedidos Pendentes de Baixa" e que no cadastro do servidor da loja exista a tarefa "SincronizarTabelaPendenciasBaixa.ijs", com a opção "inicia com o servidor" selecionada.

Estabelecimento e Lista de produtos

Foi criado o campo "estabelecimento" no processo “Lista de produtos”, a fim de vincular uma lista de produtos ao estabelecimento no qual esta foi criada.

Customização do comprovante de devolução

Foram inseridos pontos de customização nos métodos que geram os comprovantes de devolução e estorno de venda, a fim de permitir alterações personalizadas para atender o modelo de comprovante que o cliente desejar.

Baixa de pedido de entrega com titulos baixados

Foi criada uma implementação que possibilita realizar a baixa de pedido de entrega no caixa, ainda que este pedido possua títulos baixados contra um disponível diferente do informado no caixa. Além disso, também impossibilita a alteração nas movimentações de disponíveis referente às baixas dos títulos.

Controle entre estorno de TEF e estorno de operação

Na operação de estorno do TEF, foi criado um evento com a chave de criação da operação da transação, para que seja possível ter o controle de que o pagamento TEF fora estornado. Essa implementação dará uma maior agilidade às conferentes de caixas para a verificação das pendências de estorno.

No Mapa de Caixa (somente no modo analítico), serão apresentados dois tipos de operações: as que foram estornadas no Sistema UNUM, com os seus respectivos pagamentos TEF, mas que não foram estornados no Sitef; e as operações de estorno de TEF, efetuados no Sitef, cuja operação de venda não foi estornada no UNUM.

Endereço do cliente no cupom fiscal

Foi feita uma alteração na impressão do Cupom Fiscal de venda, fazendo com que seja apresentado o endereço principal do cliente identificado na venda.

Melhorias na pré-venda

Foi desenvolvida uma melhoria que possibilita ao cliente customizar a forma como será apresentada a consulta de preço, bem como a busca da situação da pré-venda.

Além disso, na interface da pré-venda e do caixa, foi habilitada uma implementação que permite ao usuário utilizar teclas de atalho como Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+A e Alt+Tab.

Caixa de Edição

Foi desenvolvida uma melhoria que permite que o caixa, através de cadastro específico, assuma as características de um terminal de edição, podendo incluir ou excluir operações de determinado caixa, este escolhido na inicialização.

Cancelamento de cupom não fiscal

Foi implementada, no driver da impressora fiscal Bematech MP 2100, a funcionalidade de cancelamento de cupom não fiscal e estorno de comprovantes de CCD (Comprovante de crédito e débito) e RG (Relatório Gerencial).

Quando uma operação, como exemplo a de recarga de celulares, não é concluída por motivo de erro de impressão no ECF – e a impressão do comprovante não fiscal de recebimento já tenha sido concluída –, o último cupom não fiscal emitido será cancelado e os registradores de pagamento não ficarão divergentes.