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Data de postagem: Mar 14, 2011 1:41:23 PM
Layout do DANFE para impostos retidos
Está disponível o processo "Observações Genéricas de Notas Fiscais", localizado em Ir Para > Fiscal e Regulamentação > Configurações e Manutenções.
O usuário deverá indicar a fórmula "/Retenção de Impostos.ijs" (coluna: Fórmula Para Valor). Esta fórmula irá fazer a impressão dos tributos e valores da DANFE, somando sempre os que tenham valores retidos na fonte. O tributo que for calculado e não tiver retenção, não será apresentados nesta observação.
Novos filtros na Classificação Tributária
Foi criada a propriedade "Classe da Classificação Fiscal" no processo de vínculos tributários, que visa facilitar a quantidade de vínculos a serem criados. Por exemplo, toda alíquota de IPI é baseada no seu NCM contido na tabela TIPI; assim, para cada alíquota diferente, deverá ser criado um novo registro. Com esta propriedade, pode-se criar sub-classes da “Classificação Fiscal”, agrupando os NCM’s pela mesma alíquota e realizando o vínculo.
Também foi disponibilizada a propriedade "Região", que permitirá a criação dos vínculos de forma mais abrangente. Se uma empresa tiver uma matriz ou filial em um estado, será essencial identificar a UF desta Pessoa Jurídica; e, quando não houver, pode-se vincular a empresa pela região. Isto é tão eficaz quanto a identificação direta na unidade federativa, e com menos registros.
Alterações para DIEF-PA
Foram feitas adequações para desenvolvimento do DIEF-PA, para os seguintes registros Tipo 88:
Subtipo 12 (DADOS DE OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÊS).
Subtipo 13 (DADOS DE DESPESAS DO ANO ANTERIOR).
ANEXO III - Subtipo 21 (IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA): alterações no Livro de Apuração de ICMS.
Alterações nos processos de tributos
O sistema agora permite informar qual tributo será calculado na empresa usuária através de um processo, este indicado pelo próprio usuário/administrador. Além disso, os processos de vínculos tributários e fatores somente permitirão visualizar os tributos habilitados.