12.6.3. D394 RO 2017

Declarația D394 RO 2017 se obține în aceleași condiții ca și D394 RO 2016, cu următoarele excepții:

• Entități și definiri folosite în obținerea D394

  •   2. TERȚI

    • • pentru persoane fizice (terți cu bifa Persoană Fizică) va fi folosit CNP-ul, disponibil în fereastra Terți, câmpul CUI;

      • dacă CNP-ul nu este disponibil va fi folosită țara și codul județului, disponibile în fereastra Țări, Localități și Regiuni, tab-ul Regiuni, câmpul Cod D394;

• D. Rezumat declarație privind operațiunile desfășurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA

• • • se declară detaliat livrările sub 10.000 RON către persoane fizice;

• I. Alte Informații

• • • va fi disponibilă plaja de prefixe utilizate pentru numere de document de pe facturi;

    • pentru obținerea listei de prefixe se ține cont și de definirile din fereastra Documente (Tipuri), tab-ul Secvență Document pentru tipurile de documente utilizate pentru facturi;

• bifa ” Verifică terți legați D394”

  • dacă nu se bifează se aplică varianta nemodificată;

  • dacă se bifeaza, atunci se verifică dacă terții cuprinși în Declarații taxe pe perioada de rulare a raportului au terți legați (în fereastra terți, câmpul ”Terț D394”) și dacă au se înlocuiesc cu cei legați (CUI, denumire, tip partener), numai în pdf-ul și xml-ul generat. 

    • în Declarații taxe rămâne terțul pe care s-a emis factura;

    • se reface calculul din rezumat 1 din D394 după înlocuirea terților (facturarea se face către un terț neplătitor de TVA - tip partener 2, dar în D394 terțul legat este plătitor de TVA - tip partener 1)

• bifa ”Verifică terți decont”

  • pentru terții proveniți din decont se verifică dacă sunt definiți și în fereastra Terți (legătura este CUI-ul);

    • dacă terțul din decont este fără RO, iar în fereastra terți este cu RO se returnează mesaj ” Verifică terț decont ”XXXXXXXXX (denumirea terțului din fereastra terți - neconcordanță CUI”;

    • dacă CUI-ul din decont este identic cu cel din fereastra Terți, atunci în D394 se aduce denumirea din fereastra Terți.