9.12. Generare Producție în baza Vânzărilor
Procesul Generare Producție în baza Vânzărilor, disponibil în meniul Stocuri, generează documente de intrare în stoc (Bon Primire sau Bon de Autorecepție) în baza stocurilor negative sau a vânzărilor înregistrate.
Procesul este util pentru scenariile în care producția se realizează pe măsura vânzării.
Procesul generează documente funcție de setarea "Structuri/Rețete" de la nivel articolului, astfel
setat pe Nu, se va genera Bon de primire
setat de Da, se va genera Bon de Autorecepție,
folosind două metode de determinare a cantitățiilor
Stoc Negativ - cantitatea determinată va fi egală cu cantitatea negativă aflată pe stoc la o anumită dată.
Comenzi Client - cantitatea determinată va fi egală cu cantitatea înscrisă pe comenzile selectate
Parametri procesului
Societate - câmp opțional
determină societatea de pe documentele generate care fac parte din societatea respectivă;
Bazat pe stoc negativ - câmp opțional, de tip check box
Gestiune - câmp opțional, gestiunea în care se vor realiza tranzacțiile materiale (intrare/consum)
determină stocul negativ pe gestiunea indicată, dacă s-a pus bifa de mai sus, altfel
determină comenzile client de pe gestiunea indicată
Tip document Bon Primire - câmp obligatoriu
Tip document Bon de Autorecepție - câmp obligatoriu
Vechime stoc-,
reprezintă data de determinare a stocului negativ;
Categorie Articol - câmp opțional, pentru selecția unei categorii de articole
limitează selecția de articole vândute/stoc negativ ce reprezintă ”producția”
Lista Prețuri - câmp opțional, pentru selecția unei liste de preț
reprezintă lista de preț ce trebuie setată pe BA/BP
dacă articolele rezultate nu sunt pe listă se generează eroare
Aplică Preț din Lista de Preț - câmp opțional,
dacă e setat va ignora costul de descărcare de gestiune și va face intrarea la prețul din lista de prețuri (preț standard)
Divers - parametru opțional, completat se va prelua pe documentul generat
Comandă Client - câmp opțional,
pentru selecția unei Comenzi Client,
nu se afișează dacă este aplicată bifa Bazat pe Stoc Negativ
Data comanda - interval - câmp opțional, pentru selecția mai multor comenzi client,
dacă s-a selectat o comandă intervalul se ignoră,
nu se afișează dacă este aplicată bifa Bazat pe Stoc Negativ
Acțiune document - câmp obligatoriu,
selecție Nimic sau Finalizează
Efecte rulare
Pentru selecție Bazat de stoc negativ
procesul va rula respectând parametri selectați
se verifică stocul negativ la “Dată stoc”-1, dacă există se primește mesaj avertizare “ Închideți Producția din ziua anterioară, mai întâi”
se vor prelua articolele care au cantitate negativă la ”Data stoc”
Funcție de setarea articolelor
Pentru articole care nu au bifa Structuri/Rețetă
Se va genera Bon primire cu:
Societate - societatea gestiunii cu stoc negativ. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate
Tip document - selectat în parametru
Data mișcare/Dată contabilă - data selectată în parametru “Data Stoc”
Gestiune - determinată de proces sau completată în parametru
Listă Prețuri - selectată în parametru,
dacă articolele rezultate nu sunt pe listă, cu prețuri diferite de 0, se generează eroare
Valuta - se adaugă functie de lista de pret selectată pe proces,
Stare Document - selectată în parametru
Detalii document
Articolele cu stoc negativ, din categoria selectată, fără bifă de Structuri Rețete
Cantitatea negativă din stoc, în valoare absolută
Preț - Preț Standard din lista de preț selectată
Divers - dacă s-a selectat în parametru
Pentru articole care au bifa Structuri/Rețetă și o rețetă validă
Se va genera Bon de Autorecepție cu
Societate - societatea gestiunii cu stoc negativ. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate
Tip document - selectat în parametru
Denumire - de forma “ Producție “data document” ”
Data mișcare - data selectată în parametru
Lista Prețuri - selectată în parametru,
Valuta - daca este setată bifa Aplica pret din lista de preturi se va adăuga valuta din lista de pret selectată pe process, iar dacă bifa nu este setată se va pune pe document valuta din contextul global
Stare Document - selectată în parametru
Tab-ul Plan
Celula - implicită, aferentă gestiunii cu stoc negativ
Articol - cu stoc negativ, din categoria selectată, cu bifă de Structuri Rețete
Cantitate - = cantitatea negativă din stoc, în valoare absolută
Cost Manual - se aplică dacă s-a bifat “Aplică Preț”
dacă articolele rezultate nu sunt pe listă se generează eroare
e. Cost -
Cu bifa “Aplică Preț” - prețul standard din lista de preț selectată
Fără bifă “Aplică Preț” - va fi preț determinat din suma articolelor consumate / cantitate
Tab-ul Detalii autorecepție - se vor genera pe baza rețetelor (active, de tip master), definite la nivel de articol din plan
!!! Stocul negativ se soluționează la finalizarea documentelor generate. Dacă procesul se ruleaza cu parametrul Stare Document = "Nimic" trebuie avut în vedere că la o următoare rulare cantitățile se pot dubla.
Pentru selecție Comandă Client
procesul va rula respectând parametri selectați
se vor prelua de pe comenzile client selectate, articolele care corespund parametrilor selectați
din categoria selectată
Funcție de setarea articolelor
Pentru articole care nu au bifa Structuri/Rețetă
Se va genera Bon primire cu:
Societate - societatea comenzilor selectate/determinate. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate
Tip document - selectat în parametru
Data mișcare/Dată contabilă - data comenzilor client selectate (câte un document pentru fiecare dată)
Gestiune - determinată din comenzile selectate, cu generare BP/gestiune
Listă Prețuri - selectată în parametru
Valuta - se adaugă functie de lista de pret selectată pe proces,
Stare Document - selectată în parametru
Detalii document
Articolele de pe comenzile selectate, din categoria completată
Cantitatea din comenzile client selectate
Pret - Pret Standard din lista de pret selectată
Divers - dacă s-a selectat în parametru
Pentru articole care au bifa Structuri/Rețetă și o rețetă validă
Se va genera Bon de Autorecepție cu
Societate - societatea comenzilor client selectate. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate
Tip document - selectat în parametru = Bon de Autorecepție
Denumire - de forma “ Producție “data document” ”
Data mișcare - data comenzilor client selectate (câte un document pentru fiecare dată)
Lista Prețuri - selectată în parametru,
Valuta - daca este setată bifa Aplica pret din lista de preturi se va adăuga valuta din lista de pret selectată pe process, iar dacă bifa nu este setată se va pune pe document valuta din contextul global
Stare Document - selectată în parametru
Tab-ul Plan
Celula - implicită, aferentă gestiunii
Articol - de pe comenzile selectate, cu bifa de Structuri Rețete, din categoria selectată
Cantitate - din comenzile selectate
Cost Manual - se aplică dacă s-a bifat “Aplică Preț”
dacă articolele rezultate nu sunt pe listă se generează eroare
Cost -
Cu bifa “Aplică Preț” - prețul standard din lista de preț selectată
Fără bifă “Aplică Preț” - va fi preț determinat din suma articolelor consumate / cantitate
Tab-ul Detalii autorecepție - se vor genera pe baza rețetelor (active, de tip master), definite la nivel de articol din plan
!!! La generarea documentelor se creează o legătură între comanda sursă și documentul generat. Documentul nu mai poate fi șters, doar Finalizat. Legătură este afișată pe detaliul comenzii în câmpurile Parametru Inventar sau Bon de Autorecepție.
Începând cu versiunea 20.01, pe documentele generate (BP sau BA), câmpul Societate TRX va fi autocompletat cu valoarea din câmpul cu același nume din definirea gestiunii.