Forslag til driftsbudsjett

Tabell 36-1 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for området i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring sammenlignet med vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2020.

Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.

Opprettholdelse av standard

01 Det interne arbeidsmarked (DIA)

Det interne arbeidsmarkedet som finansierer årsverk som overføres fra en enhet til en annen, har de siste år vært underbudsjettert med rundt 10 mill kr., prognose pr. 2.økonomirapport viser 8 millioner kroner i merforbruk på DIA. Merforbruk pga. redusert budsjett samt flere pågående omstillingsprosesser gir behov for styrket ramme for DIA. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet for DIA økes med ti millioner kroner i 2022.

02 Reduksjon av antall flyktninger

Trondheim forventes å ta imot færre flyktninger fremover. Dette betyr at det også vil være lavere behov for tolketjenester, og aktiviteten reduseres årlig med 1,1 millioner kroner fra 2022.

03 Windows lisenser

Trondheim kommune har i dag flere systemer som kjører på Microsoft sine servere med tilhørende lisenser som må fornyes (Windows Server Datacenter lisens). Alle ansatte som benytter disse tjenestene har i tillegg behov for brukerlisenser (User CAL). Disse lisensene har en livssyklus/varighet på 3 år. Utgiftene reduseres i 2022, men øker i 2024

04 Prosjekt "heltid og økt stillingsandel"

Det ble vedtatt 5 millioner kroner til dette tiltaket i 2021, men prognose etter 2. økonomirapport viser at kun 0,5 millioner kroner er aktivert. Kommunedirektøren foreslår at resterende 4,5 millioner kroner videreføres for tiltaket i 2022.

05 Innsyn i saker som gjelder Trondheim kommune

Trondheim kommune har hatt en stor økning i forespørsel vedr innsyn og ser derfor behov for en midlertidig oppbemmanning. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes med 0,9 millioner kroner i 2022.

Effektiviseringstiltak

07 Gevinstrealisering kommunesammenslåing

Det forventes at det i løpet av 2022 vil være en ytterligere gevinstrealisering ved kommunesammenslåingen på 1 millioner kroner. Dette er i hovedsak medarbeidere som slutter eller går av med pensjon som ikke blir erstattet.

08 Reduksjon bemanning

For å tilpasse ressursbruken til endrede rammer, foreslår kommunedirektøren en reduksjon i bemanningen på området fra 2022 på 4,9 millioner kroner, som videreføres i perioden.