Kirke og gravlunder

Forslag til driftsbudsjett

I forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 foreslår kommunedirektøren å kompensere for økte driftsutgifter som følge av nye og utvidede gravlunder. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å imøtekomme Kirkelig fellesråd sin søknad for planperioden om økte driftsrammer til drift av Den norske kirke. Vedtatt handlings- og økonomiplan 2021-2024 inneholdt ytterligere effektiviseringstiltak innen området, og de er foreslått lagt inn i kommende periode.

Forslag til driftsbudsjett for 2022-2025

Tabell 28-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område kirke og gravlunder i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2020. Tabell 28-3 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer. Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.

Opprettholdelse av standard

1. Drift av nye og utvidede gravplasser

Kommunedirektøren foreslår å legge inn en økning på 0,4 millioner kroner i 2022; økende opp til 4,9 millioner kroner i 2025, til drift av ferdigstilte gravplasser og andre utbygginger/utvidelser som ventes ferdigstilt i planperioden.

Effektiviseringstiltak

2. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft

I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt innsparing på innkjøp og innleie av arbeidskraft med 0,2 millioner kroner fra 2022.

3. Økt effektivisering

I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt effektivisering med 0,3 millioner kroner fra 2022.