Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett for 2022-2025

Tabell 29-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for tjenesteområdet idrett og friluftsliv i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2020. Tabell 27-3 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.

Endringer i tjenestetilbudet

5. Garderobeleie i Trygg/lade kombihall

Formannskapet vedtok i sak 294/15 at kommunen skal leie garderober i Trygg/Lade kombihall tilsvarende som for arenabygget i Koteng arena. Årlig kostnad er foreløpig beregnet til 0,6 millioner kroner. Bygging av kombihall (idrettshall og fotballhall 7-er) i regi av Sportsklubben Trygg/Lade på Lade idrettspark er ikke endelig klart, beregnes å starte i 2022. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 0,3 millioner kroner til garderobeleie fra andre halvår 2022, med helårsvirkning 0,6 millioner kroner fra 2023.

6. Kjøp av halltid i fylkeskommunale og private idrettshaller

Da kommunens hallkapasitet har økt de senere årene gjennom realisering av flere idrettshaller i samspill med idretten, foreslår kommunedirektøren en gradvis reduksjon i rammen for kjøp av tid i fylkeskommunale og private haller. Kjøp av halltid foreslås redusert med 0,1 millioner kroner i 2022, til en reduksjon på 0,3 millioner kroner fra 2023.

7. Driftstilskudd ishall, Leinstrand IL

Når etablering av en nøktern ishall i regi av Leinstrand IL er nærmere avklart vil kommunedirektøren legge fram en driftsavtale med laget angående støtte til drift og hallfordeling, i tråd med bystyrets vedtak i sak 234/20. Kommunedirektøren foreslår å legge inn en million kroner i driftstilskudd til Leinstrand ILs ishall fra 2023.

8. Investeringstilskudd til nye private haller

Kommunedirektøren foreslår å legge inn investeringstilskudd til bygging av to nye idrettshaller i regi av idrettslag; henholdsvis 19,5 millioner kroner i 2022 og 2024, i tråd med vedtak i sak 139/21.

9. Leie og kapitaltilskudd til nye private haller

Flere idrettslag planlegger bygging av flerbrukshall i egen regi. Bystyret vedtok i sak 153/16 maler for finansierings- og driftsavtaler som grunnlag for avtaler som skal inngås mellom kommunen og idrettslag når bygging av idrettshall skjer i regi av lagene.

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det avsatt midler til én idrettshall i regi av idrettslag. Formannskapet vedtok i sak 139/21 kommunens prioriterte rekkefølge for støtte til idrettshaller planlagt av idrettslag:

1. Idrettshall i regi av Byåsen IL (vedtak i 2021)

2. Idrettshall i regi av SK Trygg/Lade

3. Idrettshall i regi av SK Freidig

SK Trygg Lade kan være klare til å igangsette sitt byggeprosjekt på Lade 2022.

Kommunen har også igangsatt arbeid med reguleringsplan for idretts- og skoleområdet på Eberg blant annet med tanke på realisering av hall i regi av SK Freidig. Planen forventes ferdig til bystyrebehandling i løpet av første halvdel av 2022. Kommunedirektøren foreslår å legge inn midler til kapitaltilskudd og leie til en ny hall i 2023, og til ytterligere en hall i 2025, jfr prioriteringer overfor.

10. Håndball-VM 2023 og 2025

Trondheim skal være vertsby for deler av håndball-VM for kvinner i 2023 og håndball-VM for herrer i 2025. Trondheim kommune må da bidra med midler til markedsføring av arrangementene, fan zone, aktiviteter for barn og unge, city dressing, utgifter til brøyting og strøing, utkjøp av parkeringsplasser, offisiell middag med mer. Basert på erfaringstall fra håndball-EM for herrer i januar 2020 foreslår kommunedirektøren å legge inn en millioner kroner for hvert av årene 2023 og 2025 til disse VM-arrangementene.

Norges håndballforbund har også søkt Trondheim kommune om ni millioner kroner i tilskudd til VM i 2023 og 4,5 millioner kroner til VM i 2025. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å prioritere tilskuddsmidler til håndballforbundet i dette forslaget til handlings- og økonomiplan.

11. Ski-VM 2025, Hosting Contract

I henhold til Hosting contract som er inngått mellom Trondheim kommune og Norges skiforbund om VM på ski i 2025, har kommunen ansvaret “for å bygge og stille til disposisjon et anlegg (permanente anlegg og provisoriske løsninger) godkjent av FIS og som tilfredsstiller alle de krav som følger av FIS’ tekniske manualer, Hosting Contract med vedlegg, og eventuelle vilkår som senere vil bli stilt av FIS med hjemmel i Hosting Contract”.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn 61,2 millioner kroner til kommunens forpliktelser her; fordelt på 20 millioner kroner i 2024 og 41,2 millioner kroner i 2025.

12. Endret nivå/standard drift av idretts- og friluftslivsanlegg

For å tilpasse driften til rammen foreslår kommunedirektøren en gradvis reduksjon på drift av idretts- og friluftslivsanlegg i perioden. I 2022 er reduksjonen foreslått til 0,4 millioner kroner, økende til en million kroner i 2025.

Reduksjonen vil få konsekvenser for driften av kommunens idrettsanlegg, løyper og turdrag. Det er et kontinuerlig arbeid innenfor idretts- og friluftslivsområdet med å se på arbeidsutførelse og bemanning innenfor driftsområdet, og også vurdering av muligheter for ytterligere innsats av frivilligheten.