Forslag til investeringsbudsjett

Kommunedirektøren foreslår bevilgning til nye og utvidede gravplasser og til erverv av ny grunn i henhold til demografisk vekst. Kommunedirektøren foreslår også bevilgning til rehabilitering av kirker, inventar/orgler og enøk/energistyring i kirkebygg. Kommunedirektøren har ikke prioritert investeringsprosjektene Charlottenlund kirke og Charlottenlund seremonibygg (livssynsåpent) i fireårsperioden.

Tabell 28-4 viser kommunedirektørens forslag til investeringer innenfor område kirke og gravlunder i perioden 2022-2025. Tabell 28-5 viser samlet finansiering av investeringsprosjektene for kirker og gravlunder i perioden 2022-2025, mens forslag til prosjektfinansiering per prosjekt framgår i kapittel 3 - Forslag til investeringer og finansiering 2022-2025.

01. Kirkebygg

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om investeringstilskudd til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak for totalt 85,7 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift) i planperioden 2022-2025. Dette fordeles med 20,2 millioner kroner i 2022, 22,5 millioner kroner i 2023, 21,0 millioner kroner i 2024 og 22 millioner kroner i 2025. Søknad om tilskudd til ny Charlottenlund kirke kommer i tillegg; egen omtale nedenfor.

Søknaden om investeringsmidler er basert på prosjekter foreslått i tidligere langtidsbudsjett, sist for perioden 2021-2024. Ved budsjettering tas det utgangspunkt i å sikre finansiering for pågående og kontraherte prosjekter, dernest funn i tilstandsanalyse, egnethet og øvrige kartlagte behov og prioriteringer. Tilstandsanalysen er oppdatert per mai 2018. Noen dybdeanalyser er i tillegg gjennomført sommer/høst 2018, og har medført noe justering av prioriteringene. Kirkevergens kartlegging av inventar og status orgelpark er også viktige grunnlag for prioriteringene.

Ny soknestruktur (omstruktureringsprosjektet) bidrar til å slå sammen en del menigheter. Samlokalisering er en viktig nøkkel for å oppnå effektive og målrettede løsninger. For noen av de nye menighetene og satsingsområdene kan det bli nødvendig med ombygging og tilpasninger av kontorfasiliteter, spesialisert bruk etc.

Kirkebygg vil erfaringsmessig ha et årlig vedlikeholdsbehov på 15-20 millioner kroner for ikke å opparbeide for stort etterslep. I dette anslaget er eventuelle nybygg og ekstra store utvidelser og rehabiliteringer ikke medtatt.

Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme fellesrådets søknad med til sammen 77,2 millioner kroner i perioden. Søknadssummene for 2022 og 2023 foreslås lagt inn i henhold til søknaden, mens årene 2024 og 2025 legges inn med til sammen 8,5 million kroner lavere sum enn i søknaden. Forskyvninger i framdrift vil kunne påvirke det enkelte års resultat i forhold til budsjett.

Charlottenlund kirke

I søknaden fra Kirkelig fellesråd søkes det også om 104 millioner kroner til nybygg til erstatning for Charlottenlund kirke, som er i generelt dårlig stand. Søknadsbeløpet fordeler seg med 3 millioner kroner i 2022, 25 millioner kroner i 2023, 51 millioner kroner i 2024 og 25 millioner kroner i 2025.

Formannskapet vedtok i sak 197/19 at det skal arbeides videre med planer for bygging av nytt kirkebygg for Charlottenlund og Ranheim menigheter på kommunal tomt ved Stokkbekken. Kommunedirektøren planlegger å legge fram sak om reguleringsplan for Yrkesskolevegen 18 våren 2022. Reguleringsplanen omfatter kirkebygg, barnehage og helse- og velferdssenter, samt boliger på Charlottenlund. Kommunedirektøren har ikke foreslått bevilgning til ny Charlottenlund kirke i fireårsperioden, og kommer tilbake til saken i senere forslag til handlings- og økonomiplaner når reguleringsplan er vedtatt og detaljprosjektering gjennomført.

02. Gravplasser

Kirkelig fellesråd søker om totalt 156,1 millioner kroner i planperioden til utbygging av nye og rehabilitering av eksisterende gravplasser, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver, innkjøp av maskiner til gravplassene og rehabilitering av Domkirkegården. Ny Kattem kirkegård kommer i tillegg, jamfør punkt 03 nedenfor. Søknadsbeløpet fordeles med 53,6 millioner kroner i 2022, 42,5 millioner kroner i 2023, 27,5 millioner kroner i 2024 og 32,5 millioner kroner i 2025. I tillegg til dette søkes det om midler til Charlottenlund, livssynsåpent seremonibygg med 80 millioner kroner i planperioden.

Søknad om investeringsmidler tar utgangspunkt i prosjekter som er lagt inn i tidligere langtidsbudsjett, sist for perioden 2021-2024; dette for å sikre finansiering for pågående og kontraherte prosjekter. Planen er justert for oppdatering av kostnadsestimater, forskyvninger i framdrift, nye innmeldte behov, tilstandsanalyser, samt behov som følge av forventet befolkningsutvikling og demografiske forhold på lenger sikt. En plan- og byggeprosess kan ta nærmere ti år.

Prosjekter i økonomiplanperioden er blant annet rehabilitering av Domkirkegården, utvidelse av Bratsberg kirkegård, utvidelse av Byneset kirkegård (som er noe utsatt grunnet riksantikvarens utgravinger og forsinkelser i avklaring med grunneiere) og utvidelse/oppgradering av driftsgårder og minnelunder. Det er planlagt oppstart ny utvidelse av Leira. Mange av de eldre kirkegårdene har rehabiliteringsbehov som følge av slitasje og gammel infrastruktur. Det er høyt vannforbruk enkelte steder grunnet lekkasjer, jordfeil i elektriske anlegg med mer, og det er behov for en gjennomgang og rehabilitering av teknisk infrastruktur.

Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme fellesrådets søknad med til sammen 140,6 millioner kroner i perioden. Søknadssummene for 2022 og 2023 foreslås lagt inn i henhold til søknaden, mens for årene 2024 og 2025 legges det inn til sammen 15,5 millioner kroner mindre enn omsøkt beløp. Forskyvninger i framdrift vil kunne påvirke det enkelte års resultat i forhold til budsjett.

Kommunedirektøren har ikke funnet mulighet til å imøtekomme søknaden om midler til Charlottenlund, livssynsåpent seremonibygg.

03. Kattem, ny kirkegård

Nye Ust gravlund (tidligere kalt Kattem/Ust) er under planlegging, og reguleringsplanen for gravlunden er under arbeid. Dette er en stor utbygging, på størrelse med Charlottenlund gravlund. Det er stort press på gravplasskapasitet i området, så prosjekter haster. Framdriften er avhengig av om reguleringsplan blir vedtatt høsten 2021.

Kirkelig fellesråd søker om totalt 157,5 millioner kroner i planperioden. Søknadsbeløpet fordeles med 0,5 millioner kroner i 2022, 7 millioner kroner i 2023, 50 millioner kroner i 2024 og 100 millioner kroner i 2025. Kommunedirektøren foreslår at søknaden om 157,5 millioner kroner imøtekommes.

04. Leira adkomstvei

13 millioner kroner var tidligere bevilget for opparbeidelse av veg og fortau inn til Leira gravplass. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere 6,9 millioner kroner av disse midlene til å dekke økt kostnad på Charlottenlund gravlund, turdrag. Kommunedirektøren vil komme tilbake til framdrift og nivå på adkomstveien til Leira gravplass.

05. Charlottenlund gravlund, turdrag

12,6 millioner kroner er tidligere bevilget til opparbeidelse av turdrag i tilknytning til Charlottenlund gravplass. Arbeidet viser seg å bli mer omfattende enn opprinnelig beregnet, blant annet som følge av mye masseforflytning, større krav til vegstandard, nærføring og omlegging av høyspentledning og belysning. Det er derfor behov for ytterligere bevilgning i 2022 og kommunedirektøren foreslår å omdisponere 6,9 millioner kroner til prosjektet fra prosjektet Leira adkomstvei.

06. Mindre erverv av grunn med mer

Kommunedirektøren foreslår å bevilge til sammen 12,8 millioner kroner i 2022-2025 til forberedelser, diverse grunnundersøkelser, planarbeid og gjennomføring av mindre grunnerverv.