Kunst og kultur
Forslag til driftsbudsjett
Kommunedelplan for kunst og kultur har en ambisjon om en økning av driftsrammen for kunst og kultur med 0,5 prosentpoeng av samlet driftsramme for kommunen fram mot 2030. Dette tilsvarer en rammeøkning på om lag fem millioner kroner årlig i perioden. Driftsrammen ble økt med seks millioner kroner i 2021 til stimuleringsmidler og til generell styrking av kulturbudsjettet. I tillegg ble det vedtatt en økning på en million kroner til fritidsklubber.
Arbeidet vil fortsette for at det langsiktige målet skal kunne innfris, og de fireårige handlingsprogrammene som følger opp kommunedelplanen vil være viktige verktøy i den forbindelse.
Forslag til driftsbudsjett for 2022-2025
Tabell 27-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for tjenesteområdet kunst og kultur i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2020. Tabell 27-3 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer. Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.
Opprettholdelse av standard
1. Hornemannsgården: Gratis utleie til frivillige lag og organisasjoner
Trondheim kommune v/Kulturenheten overtok driftsansvaret for Hornemansgården fra 1.1.2020. Hornemansgården ble tidligere driftet av Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO), med økonomisk støtte fra kommunen. Utleie av lokaler var et viktig inntektsgrunnlag for PFO for drift av tilbudet. Når kommunen har overtatt driften er det kommunens reglement for utlån til frivilligheten som gjelder (f-sak 13/20). Dette sier at slikt utlån skal være gratis. Inntektsbortfallet ved driftsovertakelse av Hornemansgården er beregnet til 0,8 millioner kroner årlig. For å kompensere for dette inntektsbortfallet foreslår kommunedirektøren å legge inn 0,8 millioner kroner fra 2022.
2. Nærmiljøråd i Klæbu
Midlene til nærmiljøråd i Klæbu utbetales som tilskudd til frivilligsentralen i Klæbu, som skal føre regnskap med mer for rådet. Vedtekter for rådet ble vedtatt i f-sak 212/20. Med utgangspunkt i at dette er definert som et prosjekt med tre års varighet foreslår kommunedirektøren å videreføre 0,3 millioner kroner for årene 2022 og 2023.
3. Lokalt kulturråd
I gjeldende handlings- og økonomiplan er det bevilget 0,3 millioner kroner til arbeidet med etablering av lokalt kulturråd i 2021. Beløpet i 2021 var en engangsbevilgning som dermed tas ut igjen fra 2022.
Endringer i tjenestetilbudet
4. Generell reduksjon kunst og kultur
For å tilpasse driften av tjenesteområdet til rammen finner kommunedirektøren det nødvendig å foreslå en generell reduksjon på 0,3 millioner kroner i 2022, med noe variert sum i planperioden. Dette kan ha mindre konsekvenser for driften av Kulturenheten, Trondheim Folkebibliotek og tilskudd til frivillige og profesjonelle.
5. Økning i tilskudd, jfr forslag til statsbudsjettTilskudd til enkelte kulturinstitusjoner er regulert gjennom avtaler mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjennom fordelingsnøkler. Dersom statens andel økes skal fylkets og kommunens andel også økes slik at fordelingsnøkkel opprettholdes. Statens foreslåtte økninger i forslag til statsbudsjett 2022 medfører at den kommunale andelen må økes med om lag en million kroner ut over det som allerede er lagt inn i deflatorkompensasjon. Kommunedirektøren foreslår å bevilge en million kroner fra 2022.
Effektiviseringstiltak
6. Innsparing reiser og innkjøp
I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt innsparing på reiser og innkjøp med 0,1 millioner kroner i 2022, økende til 0,2 millioner kroner fra 2023.
7. Økt effektivisering
I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt effektivisering med 0,3 millioner kroner i 2022, økende til 0,4 millioner kroner fra 2023.