Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett i perioden 2022-2025

Hoveddelen av driftsbudsjettet går til forvaltning og utviklingsoppgaver innenfor miljøfeltet. Oppfølging av vedtakene i kommunedelplan Energi og klima 2017-2030 er den største enkeltdelen av budsjettet for tjenesteområdet i 2022. Enhetens driftsmidler utløser andre finansieringskilder innen naturforvaltning, miljørettet helsevern og klima. Brutto driftsramme til miljøtjenester er er ca 62 millioner kroner. På tjenesteområdet bokføres inntekter fra piggdekkgebyret på om lag 31 millioner kroner.

Tabell 32-1 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område miljø og landbrukstjeneste i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2020. Tabell 32-2 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer. Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.

Endringer i tjenestetilbudet

1. Klimatiltak

Bystyret vedtok både ifm budsjettet for 2020 og 2021 økte ressurser til gjennomføring av klimatiltak. De økte klimarammene bystyret vedtok ifm HØP 2020-2023 var størst for årene 2020-2022, med en reduksjon tilsvarende 3,2 millioner kroner fra 2023 og utover. Reduksjonen vil gi lavere kommunal innsats særlig i arbeidet med bildeling etter at etableringen av 300 bildelingsplasser er ferdigstilt i 2023. Reduksjonen vil også minke kapasiteten til arbeid med medvirkning og holdningsskapende arbeid mot innbyggere og næringsliv, samt redusere antall initiativ som vil kunne motta støtte.

2. Opphør støtte til el-lastesykkel for bedrifter

I budsjettet for 2021 vedtok bystyret 1 million kroner til å støtte el-lastesykler for næringslivet. Denne budsjettposten ble bare bevilget for 2021.

3. Støtte til etablering av ladestasjoner for drosjer

Bystyret vedtok ifm budsjettet for 2021 etablering av en støtteordning for hjemmelading for drosjer fra og med 2022. Formannskapet vedtok i august 2021 (jamfør sak 253/21) kriterier og innretning på denne tilskuddsordningen.

4. Økt innsats miljørettet helsevern

Kommunedirektøren foreslår at tjenesteområdet får økt kapasiteten når det gjelder forvaltningsoppgaver knyttet til miljørettet helsevern og forurensning fra 2023-2025 med 2,1 millioner kroner i planperioden. Økningen vil kunne gi feltet økt kapasitet til å utføre viktige tjenesteoppgaver, spesielt i krevende planer med utfordringer i grunn eller omkringliggende infrastruktur som vei.