Investeringsbudsjett

Trondheim kommune er en kommune i vekst med de utfordringer en økende grad av fortetting medfører. Befolkningsveksten gjør at det er behov for nytt areal til formålsbygg, både i tett bebygde og mindre tett bebygde områder.

Kommunen må til enhver tid sørge for at det finnes tilstrekkelig areal for å yte kommunale tjenester, og gjennom arbeidet med Plan for areal til offentlige tjenester (PAOT) har kommunedirektøren synliggjort hvor i byen det vil være behov for bygg til kommunal tjenesteproduksjon frem til 2050. En revisjon av denne planen er igangsatt i 2021, og vil kobles tett opp mot arbeidet med ny kommuneplans arealdel (KPA).

I en storby som Trondheim er det behov for gode næringsarealer. Trondheim kommune etterstreber å utnytte kommunalt areal også til næringsformål, og som en stor grunneier har kommunen flere prosjekter som videreutvikler arealer til bolig og næring primært for videresalg.

Dagens leiekontrakter for kommunens ansatte som er lokalisert på Torvet avsluttes 31.12.2024. I formannskapssak 39/21 ble det vedtatt at Trondheim kommune skal annonsere etter nye kontorlokaler for administrasjonen. I kommunedirektørens budsjettforslag er det lagt til grunn en leiekontrakt i det private markedet. Dersom en annen løsning blir valgt vil dette gi andre økonomiske konsekvenser for kommunen.

Nytt administrasjonsbygg - leiealternativ investering

Arbeidet med nye kontorlokaler for administrasjonen er en prosess som går over flere år. Prosjektet som helhet skal ferdigstilles innen 31.12.2024 da nåværende leiekontrakter på Torget går ut. I arbeidet med å finne nye lokaler skal det vurderes ulike alternativer, kjøp av tomt for å bygge nye lokaler i egen regi, kjøp av eksisterende kontorbygg som rehabiliteres/ombygges i egen regi eller leie av kontorlokaler i markedet. I henhold til overordnet framdriftsplan vil endelig løsning velges av bystyret våren 2022. Uavhengig av valgt løsning vil det måtte startes prosjektering umiddelbart etter bystyrebehandling slik at nye kontorlokaler er klare for innflytting innen utgangen av 2024.

Grilstadfjæra (anleggsbidragsmodellen)

Gjennom utbyggingsavtale etter anleggsbidragsmodellen har Trondheim kommune tatt tiltakshaveransvaret for bygging av offentlige kommunaltekniske anlegg for hele området. Totalkostnad er stipulert til 305 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 87,1 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet i økonomiplanperioden.

Anleggsbidragsmodellen

Til bygging av framtidige offentlige anlegg etter anleggsbidragsmodellen foreslår kommunedirektøren å legge til grunn et behov på 120 millioner kroner per år i perioden, men det er knyttet stor usikkerhet til estimatet. Dette er anlegg som finansieres av private utbyggere, og beløpsstørrelsen avhenger av utbyggingstakten. Prinsipp og logikk bak anleggsbidragsmodellen er nærmere omtalt i bystyrets sak 89/10 og formannskapssak 138/17.

Lillebyområdet hovedanlegg

Reguleringsplan for utbygging av området ble vedtatt i 2013. Finansieringsavtale for Lillebyområdet ble vedtatt i bystyret i sak 31/18. Kommunens rolle som tiltakshaver er totalt anslått til 28 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 21,1 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet i planperioden.

Øvrige rekkefølgekrav forventes håndtert gjennom anleggsbidragsmodellen, og er inkludert i porteføljen der.

Tiller Øst III

Området omfatter alle hovedanlegg for infrastruktur. Kostnadene forutsettes dekket inn av utbyggerne og skal innbetales når hvert delprosjekt igangsettes. Arbeidene med infrastruktur forventes sluttført i 2021. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,9 millioner kroner til oppfølging i økonomiplanperioden.

Lade-Leangen

Det gjenstår noen bolig- og næringsprosjekter som er forutsatt sluttført i løpet av økonomiplanperioden, og der det gjenstår mindre sluttbevilgninger. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 0,8 millioner kroner til arbeidet i økonomiplanperioden.

Leangen senterområde

Veivalgssak om lokk over Leangen stasjonsområde ble behandlet av formannskapet 21.06.2016 i sak 148/16. Vedtaket sier at nye prosjekter i området ikke skal forhindre fremtidig etablering av lokk. Planarbeid, igangsatt i 2020, skal avklare om tomta er egnet for offentlige formål og gi grunnlag for vedtak om løsning for tverrforbindelsen på tvers av jernbanesporet. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 7,0 millioner kroner til prosjektet i økonomiplanperioden.

Mindre investeringer eiendomsutvikling bolig og næring

Denne posten ivaretar utvikling av mindre areal, samt mindre erverv for å kunne oppfylle kommunens krav til offentlige arealer. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 10 millioner kroner hvert år i perioden.

Formålstomter - kjøp av areal

Hvert år gjennomføres flere mindre erverv som er innenfor kommunedirektørens beslutningsmyndighet. Dette kan dreie seg om makeskifteareal, kjøp av mindre tilleggsarealer til kommunale tomter, mindre tomtekjøp, konsekvenser av avgjørelser i skjønnsretten etc. Kommunedirektøren foreslår at det i økonomiplanperioden bevilges 220 millioner kroner til erverv av areal til formålsbygg.

Lillebyområdet

Kostnadsoverslag på totalt 179 millioner kroner inkluderer kjøp av tomteareal i 2014 for 124 millioner. For å dekke denne tomta sin andel av felles infrastruktur innenfor områdeplanen for Lilleby er det beregnet en kostnad på totalt 55 millioner kroner. Disse kostnadene forfaller etter hvert som anleggene bygges.

Finansieringsavtalen for Lilleby-området ble vedtatt i saksnr 31/18, og det er også utarbeidet en gjennomføringsplan for tiltakene. Forventet kostnadspådrag for kommunen er synliggjort i forslaget til handlings- og økonomiplan.

Lov- og forskriftskrav formålsbygg

Rammen dekker bygningsmessige tiltak som er nødvendige for at skoleanlegg, barnehagebygg, helse- og velferdssentre, idrettshaller, serveringshytter i marka, administrasjons- og kulturbygg skal tilfredsstille gjeldende lov- og forskriftskrav. Dette gjelder først og fremst branntekniske oppgraderinger, universell utforming og heis. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 19,4 millioner kroner til dette formålet i 2022, totalt 83,1 millioner i kommende 4-års plan.

Nye krav tekniske anlegg formålsbygg

For å ivareta miljørettet helsevern i skoler og barnehager er det påkrevd med utskiftning og oppgradering av flere anlegg som følge av slitasje og alder. Tekniske anlegg og utstyr har en gitt levetid. Når levetiden er over vil det gi seg utslag i betydelig oppgraderingsbehov. Eksempel på dette er 2G- og 3G-nettverkene som avvikles ved utgangen av 2025. Eksisterende innbrudds- og heisalarmer vil da ikke fungerer lenger uten å ta i bruk nyere teknologisk infrastruktur. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 9 millioner kroner per år til prosjektet i kommende fireårsperiode.

Oppgradering til smarte bygg

Et smart bygg kjennetegnes av helhetlige teknologiske løsninger, hvor ulike målkonflikter er forsøkt balansert for å oppnå et bygg som er fremtidsrettet, miljøriktig, kostnadseffektivt i både anskaffelse og drift, og ivaretar forventninger og behov. Tjenesteområdet er godt i gang med å ta i bruk noen av disse teknologiene. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 2 millioner kroner per år til ytterligere investeringer i dette formålet i kommende fireårsperiode. Dette for å investere i sensorteknologi, robotteknologi, droner, styringssystemer osv, og teste dette ut på eksisterende bygningsmasse for å se hva som gir best lønnsomhet, miljø og funksjonalitet. Det vil bli etablert et pilotbygg hvor kommunen vil prøve ut ulike løsninger i samarbeid med NTNU og flere forskningsmiljøer. Slik kan det som fungerer best prioriteres ved normal utskifting og vedlikehold ettersom bygningene har behov for det.

Produksjons- og transportutstyr

Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 1,3 millioner kroner per år til innkjøp av store driftsmaskiner og andre større anskaffelser i kommende fireårsperiode.

Toalettforhold Hauken

Formannskapet, 0169/21, bevilget 11,5 millioner kroner for oppgradering av toalettforhold, samt tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett på Hauken. I andre økonomirapport 2021 ble det redegjort for at prosjekteringen vil bli utført i 2021 og anlegget bygd i 2022. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 11,1 millioner kroner til prosjektet i 2022.

Ordinære utleieboliger

Det er behov for å øke antallet familieboliger i boligporteføljen. Kommunedirektøren foreslår å kjøpe boliger for 500 millioner kroner i perioden. Dette inkluderer en økt avsetning på 50 millioner kroner i 2023 og 50 millioner kroner i 2024 fra de rødgrønnes forslag til budsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024. Rammen for ordinære utleieboliger skal dekke kjøp av familieboliger samt kjøp av enkeltstående boliger til bruk for særskilte grupper. Investeringene forventes finansiert med salg av boliger for 150 millioner kroner per år i 2022 og 2023 og 100 millioner kroner per år i 2024 og 2025.

Lov og forskriftskrav boliger

Rammen dekker bygningsmessige tiltak som er nødvendige for at bygningene skal tilfredsstille gjeldende lov- og forskriftskrav. Dette relateres til ivaretakelse av brannsikkerhet og andre myndighetskrav. Rammen benyttes også til andre bygningstekniske tiltak som blant annet fornyelse av rør-, el- og ventilasjonsanlegg. Kommunedirektøren foreslår å bevilge om lag 11 millioner kroner hvert år i perioden.

Mindre investeringer - utleieboliger

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 46 millioner kroner i perioden. Bevilgningen foreslås benyttet til ombygging av eksisterende bygningsmasse, blant annet til å bygge om mindre boenheter til større familieboliger.