Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett i perioden 2022-2025

Samferdselsbudsjettet består av forventet parkeringsinntekter på 137 millioner kroner og driftskostnader på 60 millioner kroner.

Tabell 33-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for samferdselstjenester i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2020. Tabell 33-3 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer. Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.

Endringer i tjenestetilbudet

1. Finansiering av faste kostnader Mobilitet- og samferdselsenheten

Mobilitets- og samferdselsenheten er delvis finansiert av Miljøpakken og delvis av bykassens midler etter sammenslåing av Miljøpakkenheten og ressurser fra Byplankontoret til Mobilitet og samferdselsenheten. Kommunens forholdsmessige andel av faste kostnader til husleie og enhetsleder er beregnet til 0,5 mill årlig og må dekkes av bykassen.

2. Økt innsats overordnet samferdselsplanlegging

Økt innsats på overordnet samferdselsplanlegging skal gjøre det mulig å levere på de fire overordnede samferdselsplanene som er bestilt i kommunal planstrategi og ivareta tilstrekkelig utredninger på samferdsel i arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. En viktig del av overordnet samferdselsplanlegging vil innebære å sikre det er gjort tilstrekkelig med vurderinger og analyser knyttet til viktige byutviklingsområder, slik at utbyggingsprosjekter, eksempelvis på Lade, ikke hindres av innsigelser mot manglende planer for håndtering av trafikk.

3. Økte parkeringspriser

Næringslivet, handelsstanden og kulturlivet har hatt en krevende økonomisk situasjon som følge av pandemien. Den budsjetterte økningen i parkeringsavgift tilsvarende 4,5 millioner kroner for 2021 ble derfor i bystyresak 231/21 vedtatt utsatt til 2022. Fra og med 2022 er det i gjeldende handlings og økonomiplan forutsatt 9,0 millioner kroner i økte parkeringsinntekter sammenlignet med 2021. I tillegg er det behov for å skissere tiltak som dekker inn effekt av færre parkeringsplasser i Midtbyen, reduserte avgiftssatser for el-bil samt ordinær pris- og lønnsstigning. I tråd med vedtaket i sak 231/21 legges det fram en egen sak til bystyret parallelt med budsjettet der ulike tiltak for å dekke inn dette inntektsbehovet skisseres.