Forslag til investeringsbudsjett

Investeringsområdet vann

Kommunedelplan for vannforsyning 2017 - 2028, bystyresak 101/17 ligger til grunn for prioriterte investeringer i perioden. Det arbeides systematisk med utvikling av transportsystemet for å sikre tilstrekkelig kapasitet og å redusere lekkasjer og innlekking på forsyningsnettet. Det arbeides med tiltak for å oppgradere vannbehandlingsanlegget ved Benna, slik at dette oppfyller kravene til god vannkvalitet. Tiltakene i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan vil bidra til å oppfylle kravene i drikkevannsforskriften, hindre forfall i infrastrukturen og tilrettelegge for befolkningsvekst.

Investeringsbudsjettet for vann skal bidra til å oppnå tre hovedmål; “Fortsatt god vannkvalitet”, “god sikkerhet i vannforsyningen” og “et godt, fungerende ledningsnett”.

Tabell 24-7 viser kommunedirektørens forslag til investeringer innenfor området vann for perioden 2022-2025. Tabell 24-8 viser kommunedirektørens forslag til finansiering av investeringene:

Ledningsfornyelse

Fornyelse av ledningsnettet er en vedvarende aktivitet. Investeringene er nødvendige for å redusere vanntapet frem til forbruker, hindre forfall og opprettholde god vannkvalitet og leveringssikkerhet. Årlig investeringsbehov er basert på analyser av levetid.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 387 millioner kroner til fornyelsesprosjekter i planperioden.

Nye ledningsanlegg

Nye ledningsanlegg omfatter etablering av kommunal vannforsyning til nye områder, noe som bidrar til forsterkning av sikkerheten i vannforsyningen.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 55 millioner kroner til tiltak i planperioden, blant annet til ledningsanlegg ved Nedre Charlottenlund.

Pumpestasjoner

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 81 millioner kroner i planperioden til å forsterke overføring fra Benna til Kolstad for å kunne forsyne hele kommunen fra Benna.

Høydebasseng

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 65 millioner kroner i planperioden til høydebasseng for å utbedre dårlig teknisk tilstand og fare for forurensing.

Kilder og vannbehandlingsanlegg

Det er nødvendig å gjøre tiltak mot dyreplankton i vannforsyningen fra Benna. Utredning og uttesting av alternativer pågår. Kostnadene er usikre og avhengig av hvilken løsning som blir valgt.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 280 millioner kroner til tiltak i Benna i planperioden.

Dammer

Trondheim kommune forvalter 19 dammer som tidligere inngikk i vannforsyningssystemet. For å tilfredsstille krav i damforskriften må dammene reklassifiseres og damkonstruksjonene må oppgraderes. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 83 millioner kroner i planperioden for å oppgradere prosjekter i henhold til damsikkerhetsforskriften.

Ladebekken - Rosenborg, utskifting av vannledninger

Prosjektet gjelder utskifting av vannledninger på strekningen Ladebekken-Rosenborg, jf bystyresak 4/21. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3 millioner kroner til prosjektet i planperioden.

Innherredsveien, fornyelse av vannledninger

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 14 millioner kroner til bygging av nytt ledningsnett i Innherredsveien, jf Bystyresak 137/20. i planperioden.

Fredlybekken

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 41 millioner kroner i planperioden, til utskifting av eksisterende vannledninger på strekningen Nardosenteret til Nidelva ved sluppen, jf bystyresak 134/13.

Ledningsfornyelse

Kommunedirektøren foreslår i planperioden å bevilge 573 millioner kroner. Blant annet til fornyelse og separering i Nedre Charlottenlund øst og vest, samt Kong Inges gate. Omfanget er basert på analyser av levetid og er nødvendig for å hindre forfall av ledningene og dermed unngå ledningsbrudd.

Nye ledningsanlegg.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 72 millioner kroner i perioden, til etablering av kommunalt avløpsnett i områdene Lilleby-Leangen, Innherredsveien, Rye og Bostad.

Renseanlegg

Renseanleggene har behov for løpende oppgradering for å opprettholde funksjon og rasjonell drift. Dette innebærer utskifting av utstyr og oppgradering av anleggsdeler. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 48 millioner kroner i planperioden,blant annet til oppgradering av automasjon og elektro på Høvringen renseanlegg.

Pumpestasjoner og overløp

Kommunedirektøren foreslår å bevilge av 68 millioner kroner til nybygging og oppgradering av pumpestasjoner og avløpsnett i planperioden. Det er blant annet planlagt tiltak ved Valsetbakken, Solbakken, Lykkjbekken, Flaten og Sjøskogbekken.

Ladebekken-Rosenborg, avskjærende ledning

Prosjektet gjelder ombygging av avløpssone Møllenberg for å føre spillvann og overvann i separate ledninger, jf bystyresak 4/21.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 200 millioner kroner til prosjektet i planperioden.

Innherredsveien, separering avløp

Kommunedirektøren foreslår å bevilge av 22 millioner til bygging av nytt ledningsnett i Innherredsveien, jf bystyresak 137/20 i planperioden.

Tiller-Bratsberg-Klæbu

Kommunaldirektøren foreslår å bevilge 9 millioner kroner til ferdigstillelse av prosjektet i 2022, jfr. bystyresak 118/15 og 103/18.

Fredlybekken

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 78 millioner kroner i planperioden til separering av kloakk og overvann på strekningen Nardosenteret til Nidelva ved Sluppen, jf Bystyresak 134/13.

Fossumdalen, etappe 5-7

Prosjektet omfatter ombygging av deler av Fossumdalen avløpssone fra fellessystem til separatsystem, jfr. bystyresak 11/18. Separeringen av avløpsnettet vil i betydelig grad redusere kloakkutslipp til Nidelva. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 49 millioner kroner til prosjektet i planperioden.

Avfallsanlegg mindre investeringer

I handlingsplan for husholdningsavfall, bystyresak 84/10 er det vedtatt at nedgravde løsninger for oppsamling av avfall skal være normal løsning for alle utbygginger med mer enn 10 husstander.

For utvikling og rehabilitering av avfallsanleggene foreslår Kommunedirektøren å bevilge 2 millioner kroner per år, totalt 8 millioner kroner i planperioden. I bystyresak 84/20 ble det vedtatt 3-beholdersystem. Dette vil medføre økt investeringsbehov i eksisterende infrastruktur for avfall. Kommunedirektøren arbeider sammen med Trondheim Renholdsverk AS for å kartlegge ombyggingsbehov med tilhørende kostnader. Dette vil innarbeides i neste økonomiplanperiode.

Byrom

For å følge opp planlagte tiltak i byromsstrategien, foreslår kommunedirektøren å bevilge 18 millioner kroner i planperioden. Det er igangsatt en rekke mindre tiltak for å rydde og forbedre sentrale byrom sin bruksverdi. Midlene prioriteres etter politisk vedtak fra bystyret 8.12.2016, blant annet med fokus på barn. Bystyret vedtok i sitt møte 30.09.20 i sak 94/20 Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi. Sentrumsstrategien viser at det er viktig å satse på lek, møteplasser og opphold i byrommene i Midtbyen. I strategipunkt 4 gis det råd om å satse på flere helårs byrom og veiter for å bringe folk sammen, med mer vann, grønt, lek og aktiviteter for barn, og som er trafikksikre. Medvirkningsprosjektet og idékonkurransen Barn i sentrum har gitt mange innspill fra barn og unge til forprosjektet Cicignons plass og Elsa Laula Renbergs plass, som er en av de store satsningene i kommende planperiode. Innspill fra barn og unge viser at de er opptatt av trafikksikkerhet og å helst unngå biltrafikk, og at lek og frihet skal gå foran trafikk. Gjennom vedtak av ny Gatebruksplan for Midtbyen, vedtatt av bystyret 25.03.21 i sak 35/21, gjentar bystyret ønsket om å etablere flere lekeplasser og aktivitetsområder i Midtbyen.

Lekeplasser, gjennomføring av plan for friluftsliv og grønne områder

I følge plan for friluftsliv og grønne områder, er det årlig behov for fornying og oppgradering av lekeplasser for i gjennomsnitt syv millioner kroner for å opprettholde et godt leke- og aktivitetstilbud. I tillegg er det mange områder som har en underdekning av offentlig tilgjengelige lekeplasser. I forbindelse med rullering av planen har kommunedirektøren planlagt å legge fram en egen handlingsplan for opprustning av eksisterende lekeplasser og etablering av nye lekeplasser for nye Trondheim kommune. Et annet tiltak for å følge opp gjeldende plan for friluftsliv og grønne områder, er å sette av et mindre beløp til innkjøp av lekeutstyr og oppgradering av lekeplasser etter innspill fra innbyggerne. Kommunedirektøren foreslår at det settes av totalt 40,7 millioner kroner til lekeplasser i planperioden.

Parker, gjennomføring av plan for friluftsliv og grønne områder

Plan for friluftsliv og grønne områder viser stor underdekning av parker i store deler av byen. 80 prosent av befolkningen har ikke tilgang til en park. For å gi flere i befolkningen bedre tilgang til parker vil enkelte egnede friområder eller leke- og rekreasjonsområder videreutvikles med parkkvaliteter. Det er i tillegg stort behov for rehabilitering og oppgradering av eksisterende parker. Satsning på sanitærløsninger er blant annet et av de prioriterte områdene som planen omtaler, og i formannskapssak 361/20 ber formannskapet kommunedirektøren om å fortsette og prioritere etablering av offentlige toaletter i grønne områder med stor aktivitet, mange brukere og mangel på sanitærløsninger.

I oppfølging av plan for friluftsliv og grønne områder inngår også fornyelse av gate- og parktrær, som har vært forsømt over lengre tid. Det avsettes derfor et beløp til nyplanting for å sikre et frodig og grønt preg i byens gater, plasser og parker også i framtida.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 14,6 millioner kroner i planperioden til parker og nyplanting av trær.

Belysning

Satsning på belysning er et en av de prioriterte områdene i plan for friluftsliv og grønne områder. Flere friområder og parker vurderes for belysningstiltak for å øke trygghetsfølelsen, gi bedre universell utforming og for å utvide brukssesongen. Prioritering vil blant annet gjøres i samråd med politiet. Krav fra netteier om etablering av måling for parkbelysning vil også bli fulgt opp. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3,6 millioner kroner til belysningstiltak i planperioden.

Erverv av grunn

Kommunedirektøren foreslår at det i planperioden bevilges 2 millioner kroner til finansiering av innløsningskrav for regulerte offentlige friområder og eventuelle nødvendige tiltak for grensejusteringer ved opprustning av eksisterende friområder og lekeplasser.

Strandveiparken

Statens vegvesen leier en gammel verkstedbygning i det nordøstre hjørnet av Strandveiparken i forbindelse med diverse vegprosjekt. På grunn av denne virksomheten ble denne delen av parken ikke opparbeidet og fremstår som uferdig. Det er påvist noe forurensning i grunnen som må tas hånd om ved en opparbeidelse av arealet. I sak 75/21 vedtok Formannskapet at videreutviklingen av Strandveiparken skal skje med god og bred bruker- og beboermedvirkning. Medvirkningsprosessen skal også peke på hva som er egnet bruk av basketballbanen. Valg av aktiviteter i parken må ses i sammenheng med opprusting av Buranbanen. Det er usikkerhet knyttet til kostnadsbehovet for ferdigstilling av parken. I 2021 vil det utarbeides et forprosjekt som vil gi et bedre grunnlag for kostnadsberegning. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2 millioner kroner til tiltaket i 2022.

Marinen lekeplass og park

Oppgradering av Marinen er snart ferdig prosjektert. Det planlegges byggestart høsten 2021. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2022. Prosjektet skal gjennomføres som et utslippsfritt anlegg. Planleggingen har tatt noe lenger tid enn tidligere forutsatt, og tilgangen i markedet på utslippsfrie maskiner har til nå vært begrenset. Kommunedirektøren har av den grunn avventet utlysning av entreprisen. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 17 millioner kroner i 2022.

Torvet

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 17 millioner til oppfølging av automasjonsanlegg, belysning og fonteneanlegg ut garantitiden i perioden 2022 til 2025.

Sikring Nidelva og Kanalen

Målet med det pågående sikringsarbeidet er å hindre flere fall- og drukningsulykker langs Nidelva og Kanalen. Trondheim ligger omkranset av elv og sjø. Visjonen er at det skal være trygt å bevege seg langs Nidelva og Kanalen, og sikring av Rosenborgbassenget gjenstår. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5,4 millioner kroner i 2022 til sikring av Rosenborgbassenget.

Gatelys nye forskrifter

TrønderEnergi nett AS stiller krav om at alle tennskap skal flyttes ut av nettstasjonene. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2023. Kommunedirektøren foreslår å bevilge av 4,5 og 4,2 millioner kroner til prosjektet i 2022 og 2023 .

Utvikling og fornyelse av gatelysnettet

76 prosent av alle gatelys er skiftet ut, og 90 prosent av strømforbruket måles nå i gatelysnettet. For å redusere driftsutgifter ytterligere må hele gatelysnettet fornyes. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 16,7 millioner kroner hvert år i planperioden.

Mindre investeringer veg

Prosjekter innenfor mindre investeringer skal ivareta krav til universell utforming og oppretting av mangler på vegnettet.

Dette omfatter tiltak for funksjonshemmede, mindre trafikksikkerhetstiltak, rassikring Kommunedirektøren foreslår å bevilge 7,1 millioner kroner millioner til formålet hvert år i planperioden.

Oppgradering av veginfrastruktur og boliggater

Mange av fortauene i kommunen har et så nedslitt dekke at det er behov for full oppgradering. Foreslått bevilgning på 12 millioner kroner i 2022, og i sum 35 millioner kroner i perioden, vil også brukes til asfaltering av grusveier etter vedtatt prioriteringsliste.

Maskiner og utstyr Trondheim bydrift

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 18,8 millioner kroner i planperioden til kjøp av maskiner og utstyr som brukes for å optimalisere driften i Trondheim bydrift.

Energieffektivt maskinkjøp

Budsjettbehovet er knyttet til innfasing av tunge nullutslippkjøretøy og energieffektive anleggsmaskiner, som et tiltak for å nå miljømålene til Trondheim kommune. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 36,0 millioner kroner til tiltaket i planperioden.