Forslag til driftsbudsjett

Hoveddelen av driftsbudsjettet går til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Brutto utgiftsbudsjett er om lag 900 millioner kroner. Tjenesteområdet har 430 millioner kroner i inntekter hvorav 360 millioner er husleieinntekter som brukes til å finansiere utgiftene knyttet til de kommunale boligene. Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.

Tabell 25-3 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område eiendomstjenester i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2020. Tabell 25-4 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Kompensasjon nye formålsbygg

Nye formålsbygg medfører økte forvaltnings, drift og vedlikeholdsutgifter. Kommunedirektøren foreslår at området tilføres 2 millioner kroner i 2022 for å kompenseres området for de kostnadene kommunens nye bygg medfører.

Husleie Trondheimsporten 2

Kommunens behov for økt areal til sine tjenester fordrer økt innleie. Kommunen har skrevet kontrakt på leie av areal i Trondheimsporten 2. Det er estimert at merutgiften i 2022 blir på 9,8 millioner kroner for dette.

Redusert vedlikehold formålsbygg

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i vedlikeholdet på 1,6 millioner kroner i 2022, redusert til 1,4 utover i planperioden. Vedlikeholdet var frem til 2018 skjermet for kutt. I de siste årene har det vært nødvendig med en reduksjon i vedlikeholdet for å tilpasse budsjettet til den tildelte rammen.

Redusert renhold

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i budsjett for renhold med 3 millioner kroner i 2022 økende til 4,2 millioner kroner mot slutten av planperioden. De foreslåtte kuttene medfører en reduksjon av renholdsbudsjettet på 2,4%, tilsvarende om lag 8 årsverk i slutten av planperioden. Kuttet foreslås fordelt jevnt på alle tjenesteområdene. Effektiviseringen gir størst utslag på skolene mtp årsverk, og ukentlig frekvens justeres ned fra 2,8 til 2,5 gang per uke. Videre vil det bli en reduksjon på helsebygg med totalt 1,7 årsverk.

Redusert drift

Kommunedirektøren foreslår at budsjettet for drift reduseres med 1,0 millioner kroner i 2022 redusert til 0,8 millioner kroner mot slutten av planperioden. De foreslåtte kuttene vil medføre en reduksjon på 1,2%, om lag ett årsverk

Reduksjon av administrative tjenester

Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjettforslag at de administrative tjenestene innenfor eiendomstjenester skal reduseres med 0,4 millioner kroner fra 2022. Dette vil skje gjennom naturlig avgang og utnyttelse av fagsystem.

IT-utvikling byutvikling

Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjettforslag at det settes av 0,2 millioner i 2022, økende til 0,6 millioner kroner mot slutten av planperioden. Midlene er planlagt brukt til å øke kommunens og byutviklingsområdet sin kompetanse på ny informasjonsteknologi for å sikre at felles data og løsninger tilrettelegges på en mest mulig fremtidsrettet måte. Midlene brukes også til oppgradert og tilpasset fagprogramvare innenfor byutviklingsområdet.

Satsing på gjenbruk av byggematerialer

Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjettforslag at det settes av rundt 3 millioner kroner per år til gjenbruk av byggevarer. Det ble i 2021 bevilget 2,5 millioner kroner til å utrede og teste ut hvordan gjenbruk av byggematerialer kan gjøres i praksis. Dette prosjektet gjøres varig fra 2022 av og det settes av 3,0 millioner kroner per år til tiltaket i økonomiplanperioden, en netto økning på 0,5 million kroner. Midlene skal brukes både til koordinering, digital utvikling og leie av lagerplass for brukte byggematerialer.

Effektiviseringskrav konsulent, innkjøp og innleie

Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjettforslag en reduksjon av utgifter til konsulenter, innkjøp og innleie på 1,5 millioner kroner i 2022, økt til 3,1 millioner kroner mot slutten av planperioden. Dette kuttet er fordelt på vedlikehold og renhold som bruker innleide vikarer og konsulenter for å få utført sine oppgaver.