Forslag til driftsbudsjett for bykassefinansierte tjenester

Driftsramme for tekniske tjenester

Området har et bruttobudsjett på 1,6 milliarder kroner og om lag 1,0 milliard kroner i inntekter. 760 millioner av inntektene er brukerbetalinger knyttet til selvkostområdene, vann, avløp, avfall, feiing og slam, 100 millioner er relatert til kommunens inn og utleie av bygg, vegtjenester har inntekter på om lag 50 millioner kroner og og branntjeneste har inntekter på om lag 30 millioner. Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2021.

Tabell 24-6 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for tekniske tjenester i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021. Tabell 24-7 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Opprettholdelse av tjenestetilbudet

1 og 2. Driftsmidler til nye veger, parker, møteplasser og byrom

Drift av kommunens nye veier, parker og byrom fører til økte driftsutgifter. Kommunedirektøren foreslår at tjenesteområdet får 3,8 millioner kroner som kompensasjon for de økte driftsutgiftene nye anlegg medfører.

3. Opphør prosjekt HVO diesel

HVO diesel er et biobasert drivstoff som fremstilles av fornybare råvarer og som dermed er mer miljøvennlig enn vanlig diesel. Innføring av HVO diesel medfører en anslått merutgift på anslagsvis 2,0 millioner kroner. Tiltaket fases ut i 2025, da har kommunen som ambisjon om å være helelektrisk.

Endringer i tjenestetilbudet

4. og 7. Forutsatt innsparing vinterdrift nytt anbud og økt reasfaltering

Vinterdriftsbudsjettet er i 2021 saldert ved at reasfalteringsbudsjettet er redusert med 10 millioner kroner. Det er forutsatt at de nye anbudene for vinterdrift skal gi reduserte vinterdriftsutgifter på 10 millioner kroner. Dette beløpet tilbakeføres asfalteringsbudsjettet for å bringe det budsjettet tilbake til nivået kommunen hadde i 2020. I 2022 er det det forutsatt halvårseffekt av innsparingen nytt vinterdriftsanbud medfører. I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke reasfalteringsbudsjettet med 2,9 millioner kroner i 2022 og om lag 8 millioner kroner fra 2023 for å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunens vegnettet.

5. Økte utgifter nye brannstasjoner Oppdal/Rennebu

I 2023 vil trolig nye brannstasjoner i Oppdal og Rennebu stå ferdig. Trondheim kommune må dekke 85,8 % av kapitalutgiftene byggingen av de nye stasjonene medfører. Det er foreløpig satt av 5 millioner kroner til dette formålet i 2023 og utover. Anslaget er svært usikkert.

6. Økte lønns- og pensjonsutgifter Trøndelag brann- og redningstjeneste

Kommunedirektøren foreslår at rammen til brannområdet økes med 1,8 millioner kroner i 2022. Midlene vil hovedsakelig bli benyttet til et nytt årsverk til forebyggende avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste. I tillegg er det behov for tilførsel av midler på grunn av at Trondheim kommunale pensjonskasse krever økt egenkapitalinnskudd fra selskapet.

8. Egenandel rassikring Rødde

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tilbudt Trondheim kommune et skredsikringstiltak langs en bekk i kommunen i 2022. Prosjektet er en del av et større sikringsprosjekt NVE har ved Rødde i Melhus kommune. Kommunedirektøren foreslår at rammen til tekniske tjenester økes med 2,6 millioner kroner for å finansiere kommunens egenandel på 20 prosent i prosjektet.

9. Redusere plan- og forvaltningsoppgaver innen grønt, veg samt grunneieroppfølging

For å tilpasse seg rammen foreslår kommunedirektøren at innsatsen mot veg- og grøntforvaltning samt at innsatsen opp mot kommunens rolle som grunneier reduseres noe. Tilpasningen vil innebære at innsatsen reduseres noe innenfor disse områdene.

10. Finansiering av kommunens sivilforsvarsforpliktelser

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til drift av kommunens sivilforsvarslager med 0,5 millioner kroner. Økningen er nødvendig for at lageret skal driftes tilfredsstillende.

11. Oppfølging av nedlagte avfallsdeponier

De nedlagte avfallsdeponiene i Ladedalen, Fredlydalen og på Sluppen Vest skal kartlegges for å kunne vurdere hvilken helse- og miljørisiko deponiene kan utgjøre. Kartleggingen gjennomføres i 2021 og 2022. Det er gitt tilskudd til gjennomføring av kartlegging. I etterkant av kartlegging er det grunn til å tro at det må investeres i infrastruktur som skal overvåke gass og sigevann fra de nedlagte deponiene. Investeringsbehovet er enda ikke avklart.

12. Redusert bevilgning byliv

I samsvar med politisk vedtatt økonomiplan reduseres rammen til byliv med 0,5 millioner i 2022 og med 1 million kroner fra 2023. Kommunedirektøren vil i 2022 i egen sak orientere om erfaringene med prosjektet.

13. IT utvikling byutvikling

Tjenesteområdet mottar om lag 0,1 millioner kroner i året som kompensasjon for befolkningsøkningen i kommunen. Midlene er planlagt brukt på å øke kommunens og byutviklingsområdets sin kompetanse på ny IT-teknologi for å sikre at felles data og løsninger tilrettelegges på en mest mulig fremtidsrettet måte. Midlene brukes også til oppgradert og tilpasset fagprogramvare innenfor byutviklingsområdet.

14. Slå av gatelys i perioder om sommeren og reduksjon av vedlikehold.

For å spare strøm foreslår kommunedirektøren å holde gatelys avslått i ukedager i de lyseste periodene på sommeren (anslagsvis mellom mai og juli). Utover denne besparelsen vil vedlikehold også reduseres noe.

15. Levende sommergater

I tråd med vedtak i handlings og økonomiplan 2021-2025 er midler til prosjekt levende sommergater trukket ut.

16. Drift av nye toaletter Festningen og Grilstad.

Drift av nye toaletter på Festningen og Grilstad medfører økte driftsutgifter på 1,4 million kroner per år. Halvparten av dette beløpet ble bevilget i budsjettet for 2021.

17. Redusert gaterenhold

For å tilpasse seg rammen foreslår kommunaldirektøren en reduksjon i gaterenholdet fra 2022. Konsekvensen vil være noe mindre velstelte bygater.

18. Redusert driftsnivå grøntområder

Kommunedirektøren foreslår å redusere det generelle driftsnivået på grøntområdene med 0,4 millioner kroner for å tilpasse seg rammen.

19. Redusert vinterdrift og 20. SMELT

I formannskapssak 303/20 ble det redegjort for et Innovasjonsprosjekt for håndtering av forurenset brøytesnø (SMELT). For å finansiere kommunens andel foreslår kommunedirektøren å redusere den generelle vinterdriften med 2,0 millioner kroner i perioden 2022-2024. Om en slik reduksjon er mulig vil ikke være avklart før nytt vinterdriftsanbud er gjennomført i 2022.

Effektiviseringstiltak

21. Effektiviseringskrav handlings- og økonomiplan konsulent, innkjøp og innleie

I forbindelse med den politiske behandlingen av handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt at innkjøp, konsulentkjøp og innleie skal effektiviseres. Beløpet er tjenesteområdets andel av effektiviseringskravet.