Forslag til investeringsbudsjett

Investeringer i perioden 2022-2025

Tabell 20-5 viser kommunedirektørens forslag til investeringer innenfor helse og omsorg i perioden 2022-2025. Tabell 20-6 viser hvordan investeringene er foreslått finansiert. Under følger en oversikt og beskrivelse av de enkelte prosjektene.

Klæbu helse- og velferdssenter

Klæbu helse- og velferdssenter åpnet for beboere og ansatte september 2021. Byggets atriumsform vil gi mulighet for gode innvendige vandreareal, i tillegg til enkel tilgang til et sikkert og trygt hageanlegg.

Kommunen har lagt vekt på flere klima- og energitiltak, slik som f.eks solceller på tak. Bygget har passivhusstandard. For overvann og fordrøyning er det lagt inn regnbed i hagen, som supplement til de nedgravde løsningene.

Investeringsbeslutningen ble vedtatt av bystyret 27. mars 2019. Det er gitt tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4 millioner kroner til prosjektet i 2022 for å sluttføre prosjektet.

Mindre investeringer

Innenfor rammen av mindre investeringer gjennomføres tiltak som funksjonsforbedringer/ ombygginger samt utskiftning av inventar/utstyr.

Ved flere av institusjonene er det behov for ombygginger for å bedre funksjonaliteten. Dette gjelder tjenesteareal, medisinrom, fellesareal og uteareal. Det er et stort og kontinuerlig behov for utskiftning av forflytningsutstyr, medisinsk teknisk utstyr og møbler samt annet inventar på grunn av generell slitasje. Av erfaring må institusjonsmøbler skiftes ut med en syklus på ca ti år, og forflytningsutstyr må skiftes noe oftere.

Mindre investeringer skal også dekke investeringer på kontorarbeidsplasser, slik som for eksempel hjemmetjenesten og ergo- og fysioterapitjenesten. I tillegg til investeringer ved voksenopplæringssenteret, legevakta og ulike aktivitetssentre.

Kommunen kan i enkelte ombyggingsprosjekter søke om investeringstilskudd fra Husbanken på inntil 55 prosent av godkjente anleggskostnader.

Mindre investeringer i kapittel 20 omhandler all aktivitet innenfor helse og velferdsområdet, som ikke er innbefattet av investeringer innenfor boligområdet.

I 2022 er midlene tenkt disponert til utstyr og inventar i forbindelse med innflytting i Trondheimsporten II, ombygginger ved Havstein helse- og velferdssenter, Laugsand helse- og velferdssenter, hjemmehjelpstjenesten og Nidelven hjemmetjeneste.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 25,2 millioner kroner til mindre investeringer i 2022, og i sum 91,5 millioner kroner i hele perioden.

Pasientvarsling

I 2014 startet arbeidet med å oppgradere pasientvarslingsanleggene ved kommunens helse- og velferdssentre. Med foreslått budsjett på 28 millioner kroner, vil arbeidet være ferdig i 2022.

Målet med nye pasientvarslingsanlegg er å gjøre hverdagen bedre for pasienter, ansatte og pårørende. Smartdørfunksjon gir mer frihet, og gjør det enklere å bevege seg rundt. Posisjonering gir større trygghet, og viser hvor den som trenger hjelp er. Nye telefoner gir bedre kommunikasjon og rutiner. Systemet har også en hendelseslogg, som gir bedre dokumentasjon om hva som har skjedd.

Installering av nytt pasientvarslingsanlegg medfører behov for bygningsmessige ombygginger, slik som nye dører, kabling til utstyr, oppgradering av serverrom, adgangskontroll med mer. Flere av kommunens helse- og velferdssentre har behov for oppgradering av datatekniske rom. Det er mer utstyr nå enn før som er kritisk for tjenesteproduksjonen. For helse- og velferdssentrene er det informasjonsbehandlingen som skal sikres ved en slik utbedring.

Det forventes investeringstilskudd tilsvarende om lag 45 prosent av den totale investeringskostnaden.

Helseplattformen

Med utgangspunkt i kunnskap om fremtidig alderssammensetning i befolkningen og andel av befolkningen som vil være i yrkesaktiv alder, vet vi at kommunehelsetjenesten i årene som kommer vil bli stilt over store effektiviseringskrav. Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge.

Helseplattformen skal gjøre det mulig for helsepersonell å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Den skal i tillegg bidra til økt pasientsikkerhet og tjenestekvalitet.

Helse Midt-Norge og Trondheim kommune samarbeider med alle kommuner i regionen om programmet. Helseplattformen er også en regional pilot for den nasjonale målsettingen "Én innbygger - én journal".

Som beskrevet i formannskapssak 12/21 Status Helseplattformen er Helseplattformen seks måneder forsinket fra oktober 2021 til mai 2022. De økonomiske konsekvensene av forsinket oppstart er beskrevet i bystyresak 101/21 Innføring, drift og forvaltning av Helseplattformen -økonomiske konsekvenser. Jamfør bystyresak 101/21 er vedtatte kostnadsramme for Helseplattformen på 418 millioner kroner. I bystyresak 101/21 og bystyresak 103/19 Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er det beskrevet at Helseplattformen vil bli finansiert med både låneopptak og bruk av disposisjonsfond.

Fordelingen mellom låneopptak og bruk av disposisjonsfond er ikke spesifisert verken i saken fra 2019 eller 2021. Finansieringen av Helseplattformen AS er beskrevet i bystyresak 180/19 . Helseplattformen er i etableringsfasen i sin helhet eid av Helse Midt Norge RHF og Trondheim kommune med henholdsvis 60 prosent og 40 prosent aksjeandel, frem til andre kommuner utløser sin opsjon. Finansieringen av selskapet vil i sin helhet foregå gjennom lån og tilskudd fra eierne og staten. Dette innebærer at Trondheim kommune må dekke sin andel av rentekostnadene. Det ble derfor vedtatt at videreutlånet ytes som et rente- og avdragsfritt lån. Helseplattformen AS vil tilbakebetale lånet i sin helhet når løsningen settes i drift. Videre ble det vedtatt at Trondheim kommune skulle yte to låneavtaler, hhv finansiert av låneopptak til videreutlån og fra disposisjonsfondet. Kommunedirektøren har utarbeidet to låneavtaler med Helseplattformen som sikrer en tilbakebetaling av lånene på det tidspunktet løsningen settes i ordinær drift, dog senest 31.12.2022. Trondheim kommune innfrir da sitt utlån med de tilbakebetalte midlene. På samme tidspunkt kjøper kommunen en bruksrettighet til programvaren som balanseføres som en investering. Anskaffelsen finansieres da som en investering i kommunen.

I forslag til HØP 2022-2025 så legger kommunedirektøren til grunn en endelig finansiering på 100 prosent gjennom låneopptak. Imidlertid vil det være en midlertidig mellomfinansiering av selskapet med bruk av disposisjonsfond. I 2022 vil det være behov for et videreutlån på ca. 37,5 mill. fra disposisjonsfondet. Kommunedirektøren vil understreke at det hefter noe usikkerhet ved denne forutsetningen, da det per dags dato er noe uavklart om alle kostnader til etableringen av helseplattformen kan balanseføres og dermed lånefinansieres. Kommunedirektøren vil komme tilbake i egen sak om endelig fordeling mellom låneopptak og bruk av disposisjonsfond dersom det mot formodning skulle vise seg at forutsetningen ikke er overensstemmelse med regnskapsreglene.

Dragvoll helse- og velferdssenter - utvidelse

Utvidelsen av Dragvoll helse- og velferdssenter, vil løse utfordringen knyttet til kommunens behov for et interimsykehjem samt erstatning av uhensiktsmessige sykehjemsplasser. Kommunedirektøren forventer åpning av Dragvoll HVS i 2024.

For å få gjennomført rehabilitering og større vedlikehold ved kommunens helsebygg, er det behov for et interimsykehjem. Plassene på Charlottenlund helse- og velferdssenter frigjøres ved å bygge et nytt sykehjem på Dragvoll. Charlottenlund helse- og velferdssenter kan da benyttes som et interimsykehjem, jamfør bystyresak 86/19 Plan for helsebygg. Videre erstattes plassene ved Bromstad helse- og velferdssenter i det nye anlegget på Dragvoll.

Kommunedirektøren har kostnadsberegnet 96 plasser på Dragvoll til 500 millioner kroner. Vi anslår at kommunen vil kunne motta 196 millioner kroner i investeringstilskudd fra Husbanken.

Nidarvoll rehabiliteringssenter

I 2023 planlegges det at nye Nidarvoll rehabiliteringssenter står klart. I tråd med eldreplanen etableres et nytt helsehus tilrettelagt for rehabiliteringsvirksomhet.

Målet er at etableringen av Nidarvoll rehabiliteringssenter skal styrke fagmiljøet, bidra til mer effektiv utnyttelse av plassene og redusere oppholdstiden per pasient. Dette vil øke kvaliteten på tilbudet, styrke kapasiteten og dermed bidra til å opprettholde, samt videreutvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Dette er et prosjekt som må ses i sammenheng med utbyggingen av nye Nidarvoll barneskole og Sunnland ungdomsskole, da prosjektene gjennomføres som én kontrakt.

Investeringsbeslutningen ble vedtatt av bystyret 25. mars 2021 med en vedtatt kostnadsramme på 517,4 millioner kroner. Kommunen har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken på 151,8 millioner kroner.

Søbstad helsehus

Bygget bærer sterkt preg av snart 40 års drift og har behov for omfattende rehabilitering. Dette gjelder både for beboerrom, fellesareal og tjenesteareal i hver etasje. Planløsningene er heller ikke tilpasset dagens krav og forventninger til standard, verken for beboere eller ansatte.

I formannskapssak 285/18 Søbstad helsehus - mulighetsstudie ble det vedtatt at kommunedirektøren jobber videre med alternativet å rive og bygge nytt på Saupstad.

Det er en premiss at et interimsykehjem er på plass, for midlertidig opphold for beboere og ansatte ved Søbstad helsehus, se over utvidelsen av Dragvoll helse- og velferdssenter.

Nytt helsebygg på Saupstad vil lukke et avvik fra Statsforvalteren fra januar 2017, som går på det fysiske miljøet på Søbstad helsehus. Statsforvalteren har gitt avvik på at beboerne må dele toalett og bad, da dette krenker beboernes integritet. Dagens krav og forventninger er at beboerne har eget bad, også ved kommunens korttidsplasser.

Kommunedirektøren foreslår oppstart i 2023, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2026.

Kommunedirektøren antar at kommunen kan søke Husbanken om investeringstilskudd for prosjektet.

Persaunet helse- og velferdssenter- rekkefølgekrav

Da Persaunet helse- og velferdssenter ble ferdigstilt i 2017 gjensto det et rekkefølgekrav knyttet til avkjøringen fra Kong Øysteins veg. Reguleringsplanen for området var da under behandling, noe som medførte at gjennomføringen av dette konkrete rekkefølgekravet ble utsatt. Dette har medført at helse- og velferdssenteret kun har fått midlertidig brukstillatelse, og ikke ferdigattest. Gjeldende midlertidige brukstillatelse utgår i desember 2021. Reguleringsplanen for Tyholt er ferdigbehandlet, og veiprosjektet kan gjennomføres i 2022. Den estimerte kostnaden i 2017 var 16 millioner kroner. Justert for prisvekst tilsvarer dette et estimat på 22,5 millioner kroner i 2021, som kommunedirektøren foreslår å bevilge til tiltaket i 2022.

Produksjonskjøkkenet

Produksjonskjøkkenet har for lite areal i forhold til omfanget av produksjonen. Dette gjelder både i selve produksjonsområdet og ikke minst i støtterommene slik som kjøl/frys, trallerom, lager med mer. Produksjonsmengden har økt siden oppstart av kjøkkenet, og i tillegg er det kommet nye krav til diettkjøkken.

En utvidelse og ombygging av produksjonskjøkkenet vil øke den generelle kapasiteten, utvide diettkjøkkenet til å omfatte produksjon av dietter og konsistenstilpasset mat med produksjonsmetoden molekylær gastronomi. I tillegg vil vi kunne ta i bruk mer helautomatisk kjøkkenutstyr, da disse er noe mer plasskrevende enn manuelt kjøkkenutstyr.

Produksjonskjøkkenet vil med utvidelsen og ombyggingen ha kapasitet til å levere mat til alle dagens sykehjem i tillegg til forventet utbygging frem til minimum 2035. Det vil også være kapasitet til å øke produksjonen av mat til hjemmeboende til det dobbelte av i dag.

Prosjektet ble sist behandlet i formannskapet 21. september 2021 i formannskapssak 293/21 Produksjonskjøkkenet - rammer for videre planlegging.

Produksjonskjøkkenet er planlagt ferdigstilt i 2023.

Heimdal helse- og velferdssenter

For å holde tritt med demografisk vekst er det behov for et nytt sykehjem i 2026.

Beliggenheten midt i Heimdal sentrum, gir muligheter for et nytt og spennende helse- og velferdssenter, både med tanke på utforming og samlokaliserings muligheter.

Prosjektet vil kunne søke investeringstilskudd fra Husbanken.

Kystad helse- og velferdssenter - ombygging/utvidelse

Bystyret besluttet i bystyresak 86/19 Plan for helsebygg at utvidelse av Kystad helse- og velferdssenter skal prioriteres og sikres fremdrift. Formannskapet behandlet i formannskapssak 66/20 Tomteutredning Kystad helse- og velferdssenter mulighetsstudie for en større utvidelse av Kystad helse- og velferdssenter.

Det er en premiss at et interimsykehjem er på plass, for midlertidig opphold for beboere og ansatte ved Kystad helse- og velferdssenter (se beskrivelse av Dragvoll helse- og velferdssenter). Det planlegges at Kystad og Ilevollen helse- og velferdssenter kan være samtidig på interimsykehjemmet.

Oppstart for ombyggingen og utvidelsen er planlagt i 2025 og ferdigstilles i 2027.

Ilevollen HVS - rehabilitering

Bystyret besluttet i bystyresak 86/19 Plan for helsebygg at Ilevollen helsehus skal rehabiliteres etter at nye Søbstad helsehus står ferdig.

Ilevollen helse- og velferdssenter ble i 1990 bygd som selvstendige omsorgsboliger. Bygget er i liten grad tilpasset personer med behov for omfattende hjelpe- og/eller tjenestebehov. Da senteret består av leiligheter, må to og to av de 51 beboerne på Ilevollen helse- og velferdssenter dele bad og toalett. Adkomsten til fellesareal er utfordrende på vinterstid, da beboere og ansatte må gå utendørs i en svalgang.

Det ble i 2018 gjennomført en mulighetsstudie som utredet muligheten for ombygging av 1. og 2. etasje til sykehjemsplasser i tråd med dagens krav og forventninger. Studien viser at det er mulig å oppgradere Ilevollen helse- og velferdssenter til et godt fungerende sykehjem.

Kommunen vil kunne søke Husbanken om investeringstilskudd for ombyggingen.

Det er en premiss at et interimsykehjem er på plass, for midlertidig opphold for beboere og ansatte ved Ilevollen helse- og velferdssenter, se over utvidelsen av Dragvoll helse- og velferdssenter. Det planlegges at Ilevollen og Kystad helse- og velferdssenter kan være samtidig på interimsykehjemmet.

Oppstart for rehabiliteringen er planlagt i 2025 og ferdigstilles i 2027.

Seniorhus

Bystyret vedtok i bystyresak 191/20 Boliger for eldre at Trondheim kommune skal utrede et pilotprosjekt med kommunale seniorboliger.

Kommunen må tilby et variert boligtilbud for eldre. Seniorhus vil være forbeholdt eldre som ikke kan bo i eget hjem og som har behov for en mer trygghetsskapende boform. Seniorhuset kan ses i sammenheng med kommunens ønske om en pilot med studenthybler sammen med heldøgns omsorgsplasser.

Det er satt av utredningsmidler på 2 millioner kroner til pilotprosjektet i 2022.