Elérhetőség: ÁFA / A60 bevallás
Az A60 összesítő készítés előfeltétele, hogy minden, a bevallásban érintett áfa típusban meg legyen jelölve, melyik nyomtatvány lapon kell szerepelnie. Ezt a beállítást az áfa típus adatlapon tehetjük meg.
A szükséges beállítások elvégzése, az eltérő ügyfél paraméterezések miatt felhasználói feladat!
Az, hogy melyik áfa típus hányas bevallás lapon szerepeltetendő, az Áfa típus képernyő A60 oszlopában jelenik meg.
A beállítás az adott ÁFA típus adatlapján, a 'A60 lap mező egyik legördülő lista elemének kiválasztásával, majd a Módosítás gomb megnyomásával tehető meg.
Az A60 bevallás menüpontra kattintva megnyílik a 'A60 bevallás képernyő.
Itt meg kell adnunk mely áfa időszak(ok) tételeiből készítünk bevallást.
Kötelező megadni az Ügyintéző nevét és az Ügyintéző telefonszámát is.
A mezők, ha a felhasználó adatlapon szerepelnek az adatok, automatikusan kitöltöttek.
Az OK gombra kattintva indul a folyamat.
Amennyiben a megadott időszakban nincs megjeleníthető tétel, üzenet érkezik.
Sikeres generálást követően megnyílik 'A60 bevallás riport képernyő, innen kinyomtathatjuk a bevallást vagy excelbe exportálhatjuk az adatait.
Az ANYK-ba beolvasható formátumú bevallás az ANYK export ikonra kattintva kezdeményezhető.
A bevallás fejléc részében cégünk, illetve az ügyintéző adatai, valamint a generálás indításakor megadott időszak intervallum jelenik meg.
Az információs részben megjelenik annak a bevallás lapnak a sorszáma és neve, amelyhez a generálás talált adatot, illetve a laphoz rendelt áfa típusok felsorolása.
A bevallás adatok blokkban közösségi adószámonként összesítve jelennek meg a sorok.
Az 'A60 bevallás riport képernyő ANYK export ikonjára kattintva megnyílik az 'A60 ÁNYK export képernyő, ahol be kell állítani, hova mentse a rendszer az export fájlt.
Az export az OK gomb megnyomása után indul.
Ha a tallózás gombra nyomunk, felajánlásra kerül a P1-hez alapértelmezetten beállított 'afa' könyvtár.
A sikeres létrehozásról üzenet érkezik, melyben a fájl helye, neve és kiterjesztése (.imp) szerepel.
Az elkészült fájl az ANYK nyomtatványkitöltő programjába beolvasható.
A bevallás analitikájaként az áfa analitika szolgál.
Az ÁFA analitika szűrőképernyőn
az ÁFA időszak tól / ig,
a Honjelleg = Közösségi,
az Adóalany jelölőnégyzet bepipálásával
listázhatók azok a számlák, amelyek a bevallásban érintettek.
Az ÁFA riportok közül az Áfa tételes listában adhatjuk meg a fenti szűrőfeltételeket.
A listázott tételek közül csak azok kerülnek a bevallásba, amelyek áfa típus adatlapján valamelyik A60-as lap meg lett jelölve.
FONTOS! Amennyiben ugyanahhoz a számlához és ÁFA típushoz tartozik nem áfás (AM, AHK) és áfás (AA4) sor is, az áfás sor kerül a bevallásba. Áfa korrekciós tétel.