Kommunedirektøren og strategisk ledelse
Forslag til driftsbudsjett
Kommunedirektøren og strategisk ledelse tilpasser aktiviteten til reduserte driftsrammer og føringer fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022.
Tabell 19.1 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område Kommunedirektøren og strategisk ledelse i perioden 2023-2026 Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2022 per 31.12.2021. Tabell 19.2 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.
1 Utredning nytt administrasjonslokale
Kommunedirektøren har satt i gang et arbeid med å skaffe kontorlokaler for administrasjonen, ref orienteringssak i Formannskapet 39/21. Premissene for kontorarbeidsplasser har endret seg i løpet av det siste året. Dette er et stort prosjekt som berører om lag 900 av kommunens ansatte. Kommunedirektøren foreslår at området i 2023, i likhet med i 2022, får en bevilgning på 2 millioner kroner for å dekke en prosjektstilling og kostnader til ekstern bistand.
2. Økt tilskudd Trondheimsregionen
Trondheimsregionen har tatt initiativ til å drøfte med kommunene om det er behov for å øke medlemskontingenten for å kunne videreføre arbeidet. Noe endelig beløp er ikke avklart, men medlemmene synes å være omforente om at en økning av medlemskontingenten er nødvendig. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 0,75 million kroner fra Trondheim til dette. Det forutsettes at de andre deltakerkommunene bidrar andelsvis på lik linje med Trondheim kommune.
3. Økning i antall hovedtillitsvalgte
Lønnsutvalget har forhandlet frem en økning i antall hovedtillitsvalgte som tilsvarer 2,95 prosent stilling fra 1.1.2022. Dette medfører en økning i kostnader på 2,6 millioner kroner.
4. Bemanningsreduksjon
For å tilpasse ressursbruken til endrede rammer, foreslår Kommunedirektøren en reduksjon i bemanningen i kommunedirektørens fagstab i 2023 på 5,3 millioner kroner.
5. Kommuneplanens samfunns- og arealdel
Det ble avsatt 0,5 millioner kroner i 2022 som engangsbevilgning til arbeidet med Kommuneplanens samfunns- og arealdel. Dette videreføres ikke i 2023.