Kvalifisering og velferd
Forslag til driftsbudsjett
Forslaget til driftsbudsjettet gjenspeiler en situasjon i Trondheim med lav arbeidsledighet, høy sysselsetting der behovet for arbeidskraft er stort og spesielt i bransjer som service, hotell og restaurant. Dette gir muligheter til å kvalifisere flere ut i arbeid. Dette gjør at kommunedirektøren foreslår en samlet reduksjon på 18,8 millioner kroner i driftsbudsjettet. Økte levekostnader, usikkerhet rundt kostnader, renter, inflasjon og krigen i Ukraina gjør at anslagene og forslaget er beheftet med betydelig grad av usikkerhet.
Tabell 14-1-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område kvalifisering og velferd i perioden 2023-2026 Tabellen viser endring sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett 2022. Tabell 14-2 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.
Opprettholde standard
01. Befolkningsvekst
Det settes av noe midler til å dekke økte utgifter på grunn av befolkningsvekst.
02. Lavere utgifter til sosialhjelp og kvalifisering
Bystyret har bevilget ekstra budsjettmidler til området for å håndtere konsekvensene av pandemien. Disse midlene foreslås trukket ut neste år. Samfunnet er gjenåpnet, og det er høy grad av sysselsetting, lav arbeidsledighet og sterk etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig er det krevende å spå utviklingen i 2023 som følge av krigen i Ukraina, økte levekostnader, energipriser og utsikter til betydelig renteoppgang. Kommunedirektøren må derfor følge denne utviklingen nøye fremover.
03. TROVO grunnskole for voksne
I vedtatt handling og økonomiplan 2022-2025 ligger det inne en reduksjon i timetallet til grunnskoleundervisningen for voksne. Økt flyktningestrøm fra Ukraina vil ikke endre dette bildet fordi denne gruppen har fått grunnskoleopplæring i hjemlandet. Reduksjonen vil få budsjettmessige effekt fra 2024 men det vil være nødvendig å se på reduksjoner allerede fra skoleårets start høsten 2023.
04.Ungdomsgruppa TROVO
I vedtatt handling og økonomiplan 2022-2025 ligger det inne en reduksjon i timetallet til grunnskoleundervisningen for ungdom. Reduksjonen vil få budsjettmessige effekt fra 2024 men det vil være nødvendig å se på reduksjoner allerede fra skoleårets start høsten 2023.
05. Prisjustering av veiledende sosialhjelpssatser
Satsene i de veiledende retningslinjene ble fra 1. juli 2022 økt i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 prosent). Dette er høyere enn det kommunedirektøren la til grunn i budsjettet for 2022, og det legges derfor inn 1,7 millioner kroner slik at dette kan videreføres i 2023.
Endringer i tjenestetilbudet
06. Arbeidstiltak ved Kirkens bymisjon
Kirkens bymisjon mottok i 2022 en engangsbevilgning på 2 millioner kroner for arbeid med utenforskap og arbeidstrening. Disse midlene trekkes ut fra 2023, men Kirkens bymisjon og NAV skal også fremover samarbeide om deltakere i kvalifiseringsprogrammet.
07. Nedbemanning i NAV-kontorene
I forbindelse med gjeldende handlings- og økonomiplan er det gjennomført en omfattende nedbemanning i NAV-kontorene. Noe av nedbemanningen videreføres inn i 2023. Tiltaket henger sammen med tiltak 07. Lavere utgifter til sosialhjelp og kvalifisering.
08. Ungdom i arbeid
Kommunedirektøren foreslår at det settes av 2 millioner kroner per år fra 2023 for å etablere tiltaksplasser ved kommunale enheter. Hensikten er å gi flere en mulighet i arbeidslivet og en varig tilknytning til arbeidslivet. Kommunedirektøren foreslår at midlene brukes til jobbspesialister for ungdom i NAV-kontorene. Disse vil ha et særskilt ansvar for å etablere samarbeid med aktuelle kommunale enheter og i tillegg sikre oppfølging av ungdommene.
Effektiviseringstiltak
09. Midlertidig bolig
På kort sikt er det behov for å styrke innsatsen til midlertidig bolig på grunn av avtaler som er inngått med private aktører. På lengre sikt vil det være aktuelt å si opp avtalene og etablere rimeligere og bedre tilbud i et samarbeid mellom NAV og tjenestene til rus- og psykisk helse. Det gjelder spesielt innenfor gruppen tunge rusmisbrukere som både har behov for bolig og tjenester.
10. Innsparing innkjøp, reise og innleie av arbeidskraft
Bystyret vedtok denne innsparingen i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2023-2026. Kommunedirektøren viderefører tiltaket.