Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett

Driftsbudsjettet til området benyttes på forvaltnings- og driftsoppgaver innenfor plan-, kart- og byggesaksområdet. Utgiftsbudsjettet er på om lag 175 millioner kroner, inntektene er på anslagsvis 110 millioner kroner. Tjenesteområdet har en finansiering på 70 millioner kroner fra bykassen. Om lag 60 prosent av områdets utgiftsbudsjett finansieres via brukerbetaling og statlige tilskudd. Brorparten av brukerbetalingene er relatert til selvkostområdene tilknyttet plan- og bygningsloven.

Selvkostområdet byggesakstjenester gikk med overskudd i fjor og også i år ser det ut til å bli et overskudd. Kommunedirektøren foreslår derfor at byggesaksgebyret økes med noe mindre enn forventet lønns- og prisstigning, 3 prosent, i 2023. Selvkostområdene oppmålingsgebyr og planbehandling har relativt store selvkostfond så Kommunedirektøren foreslår ikke å øke gebyrene for disse områdene i 2023. Selvkostområdet eierseksjonering har for stort selvkostfond, og Kommunedirektøren foreslår at gebyret for dette området reduseres med 5 prosent i 2023.

Endringer i tjenestetilbudet

1. IT-utvikling byutvikling

Kommunedirektøren foreslår at det settes av 0,1 millioner kroner i 2023, økende til 1,5 million kroner i 2026 til IT-utvikling. Midlene foreslås dels brukt på å oppgradere og tilpasse fagprogramvare innenfor byutvikling, dels på å øke kompetanse på ny informasjonsteknologi for å sikre at felles data og løsninger tilrettelegges på en mest mulig fremtidsrettet måte.

2. Satsing Byantikvaren og Byarkitekten

Kommunedirektøren har av plass- og lokasjonshensyn valgt å flytte Byantikvaren og Byarkitekten til de nye lokalene til Kjøpmannsgata Ung Kunst AS. Kommunedirektøren mener at den nye lokaliteten sikrer at Byantikvaren og Byarkitekten blir en del av et større kreativt miljø og gir dem en mer tydelig plass i bybildet. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 0,3 millioner kroner i 2023 og utover til dette formålet.

3. Møllenbergprosjektet

I forbindelse med den politiske behandlingen av budsjettet ble det bevilget 0,5 millioner kroner til Møllenbergprosjektet i 2022 og 1 million kroner i 2023. Kommunedirektøren mener det er nødvendig å fortsette prosjektet også etter 2023, og foreslår at det settes av 0,5 millioner kroner til dette formålet i perioden 2024-2026.

Annet

5. Omtaksering eiendomsskatt

Kommunedirektøren foreslår at det settes av 5 millioner kroner i 2023 for å finansiere hva det anslagsvis koster å ferdigstille nytt grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Fristen for utskriving av eiendomsskatt for 2023 er 01.03.2023, og arbeidet med å ferdigstille skattegrunnlaget vil foregå utover vinteren 2023. I 2023 vil det også medgå ressurser til klagebehandling. Samlet er det bevilget og foreslått bevilget 21,5 millioner kroner til dette prosjektet for perioden 2021-2023.

6. Nullutslippsbydeler

I bystyresak 140/19 Erklær nødsituasjon - klimamålene må skjerpes ble det vedtatt at byutviklingsstrategien må vise hvordan klimagassutslipp kan kuttes selv om byen vokser, og at Sluppen, Campus, Granåsen og Nyhavna skal utvikles til å bli nullutslippsområder. Det ble i budsjettet for 2021 satt av 0,6 million kroner til dette tiltaket. Prosjektet er forutsatt ferdigstilt i 2023.