Psykisk helse og rus
Forslag til driftsbudsjett
Den økonomiske hovedprofilen i kommunedirektørens forslag er å opprettholde den økte innsatsen innenfor Rask psykisk helsehjelp også i 2023, slik at personer som strever med lette og moderate psykiske plager gis hjelp innen to uker fra henvendelsen. I tillegg prioriteres midler til drift av midlertidig botilbud for kvinner inkludert en krisesenterplass for rusavhengige kvinner fra 2023. Midler til bemanning av nytt krisesenter og brukerrom fra 2024 (delårseffekt i 2023) gir området en økonomisk utfordring som medfører rammekutt fra og med 2024.
Tabell 14-2-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for området psykisk helse og rus i perioden 2023-2026. Tabellen viser forslag til endring sammenlignet med vedtatt budsjett 2022 per 31.12.2021.
Tabell 14-2-3 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer og viser endring i rammen per tiltak fra 2022.
Opprettholde standard
01. Brukervekst
Det er lagt inn 2,9 millioner kroner til brukervekst i 2025, økende til 5 millioner kroner i 2026. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere brukervekstmidler til saldering av tjenesteområdet i 2023 og 2024. Dette betyr at området ikke tilføres midler for å håndtere generell brukervekst i 2023 og 2024. Det er iverksatt en bred kartleggingsprosess som skal avsluttes i 2023, se tiltak 7.
02. Rask psykisk helsehjelp
I løpet av de siste to årene har det vært en kraftig økning i henvendelser til Rask psykisk helsehjelp som har ført til ventetid på inntil åtte uker. Tilbudet ble styrket i 2022 med statlige engangstilskudd. Kommunedirektøren foreslå å videreføre tiltaket i 2023 med 2,9 millioner kroner og må vurdere budsjettrammen på nytt i 2023.
Endringer i tjenestetilbudet
03. Midlertidig botilbud for kvinner med rusavhengighet
Kommunedirektøren foreslår 6,3 millioner kroner til drift av midlertidig botilbud for rusmiddelavhengige kvinner fra 2023 og en krisesenterplass for rusmiddelavhengige kvinner.
04. Nytt Krisesenter - ny bemanningsplan
Senteret ferdigstilles i 2024. Ny bemanningsplan vil ha helårseffekt fra 2024. For 2023 finansieres midler til omlegging fra passiv til aktiv nattevakt med 0,7 millioner kroner.
05. Brukerrom
I budsjettet for 2022 ble det bevilget fire millioner kroner til drift av brukerrom (halvårseffekt). Det har vist seg krevende å finne egnede lokaler til brukerrom i det private leiemarkedet, og det jobbes nå med å finne egnede kommunale lokaler. På grunn av den utsatte etableringen av brukerrom foreslår kommunedirektøren at midlene midlertidig omdisponeres i 2023, se tiltak 2. Kommunedirektøren foreslår helårsvirkning for drift av brukerrom med 8 millioner kroner fra 2024.
06. Styrke frivillig arbeidsfelleskap Fontenehuset
Kommunedirektøren foreslår å videreføre tilskuddet på 0,7 millioner kroner til Fontenehuset Trondheim i perioden.
07. ROP sikkerhetsbolig - prosjektstilling
Åtte nye boliger for personer med psykiske lidelser og eller rusmiddelavhengighet (ROP) med risiko for voldelig atferd ferdigstilles i 2024 på Østmarka. Kommunedirektøren foreslår 0,3 millioner kroner i 2023 til en prosjektstilling for å utrede om nåværende leietakere i botiltakene og Jarleveien kan nyttiggjøre seg tilbud i de nye boligene, og vurdere ressursbehov. Plan for avvikling av Jarleveien og dagens driftsmidler i Jarleveien skal sees i sammenheng med drift i de åtte boligene på Østmarka. Tjenestene til brukerne skal være et helhetlig felles tilbud fra kommunen og psykisk helsevern. Det er ikke avsatt driftsmidler til de 8 boligene.
Effektiviseringstiltak
08. Videreføring av effektiviseringstiltak
Avtalen med Crux ble sagt opp i 2021 med en oppsigelsestid på 2 år. Fra 2023 gir det en innsparing på 1 million kroner. Alternative boliger er sikret til de som har tilbud fra Crux.
09. Rammekutt
Det ligger inne et rammekutt på 6,8 millioner kroner fra og med 2024. Kommunedirektøren har startet en gjennomgang av bolig- og tjenestebehovet til alle som står på venteliste for bolig og alle som i dag bor i Jarleveien 10 (se også omtale av tiltak 7). Gjennomgangen vil fullføres i 2023. Først da vil kommunedirektøren ha oversikt over fremtidige kostnader på området.