Forslag til investeringsbudsjett

Kommunedirektøren foreslår bevilgning til nye og utvidede gravplasser og til erverv av ny grunn i tråd med demografisk vekst. Kommunedirektøren foreslår også bevilgning til rehabilitering av kirker, inventar/orgler og enøk/energistyring i kirkebygg. Kommunedirektøren har ikke foreslått bevilgninger til investeringsprosjektene ny Charlottenlund kirke og Charlottenlund seremonibygg (livssynsåpent) i fireårsperioden.

Tabell 16-2-4 viser kommunedirektørens forslag til investeringer innenfor området kirke og gravlunder i perioden 2023-2026. Tabell 16-2-5 viser samlet finansiering av investeringsprosjektene for kirker og gravlunder i perioden 2023-2026, mens forslag til prosjektfinansiering per prosjekt framgår i kapittel 3 - Forslag til investeringer og finansiering 2023-2026.

1. Kirkebygg

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om investeringstilskudd til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak for totalt 92 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift) i planperioden 2023-2026. Dette fordeles med 24 millioner kroner i 2023, 22 millioner kroner i 2024 og 23 millioner kroner per år i 2025 og 2026. Søknad om tilskudd til ny Charlottenlund kirke kommer i tillegg, jamfør egen omtale nedenfor.

Søknaden om investeringsmidler er basert på prosjekter foreslått i Kirkelig fellesråds tidligere langsiktige investeringsplaner. Ved planlegging tas det utgangspunkt i å sikre finansiering for pågående og kontraherte prosjekter, funn i tilstandsanalyse, egnethet og øvrige kartlagte behov og prioriteringer. Tilstandsanalysen og noen dybdeanalyser er gjennomført. Disse har medført at prioriteringene er noe justert. Kirkevergens kartlegging av inventar og status for orgelpark er også viktige grunnlag for prioriteringene.

Ny soknestruktur (omstruktureringsprosjektet) bidrar til å slå sammen en del menigheter. Samlokalisering er en viktig nøkkel for å oppnå effektive og målrettede løsninger. For noen av de nye menighetene og satsingsområdene kan det bli nødvendig med ombygging og tilpasninger av kontorfasiliteter, spesialisert bruk med mer.

Kirkebygg vil erfaringsmessig ha et årlig vedlikeholdsbehov på 15-20 millioner kroner for ikke å opparbeide for stort etterslep. I dette anslaget er eventuelle nybygg og ekstra store utvidelser og rehabiliteringer ikke tatt med.

Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme fellesrådets søknad på 92 millioner kroner i perioden. Endringer i framdrift vil kunne påvirke det enkelte års resultat i forhold til budsjett.

Charlottenlund kirke

Kirkelig fellesråd søker også om 128 millioner kroner til å bygge ny Charlottenlund kirke. Søknadsbeløpet fordeler seg med åtte millioner kroner i 2023, 50 millioner kroner i 2024, 50 millioner kroner i 2025 og 20 millioner kroner i 2026.

Formannskapet vedtok i sak 197/19 at det skal arbeides videre med planer for å bygge nytt kirkebygg for Charlottenlund og Ranheim menigheter på kommunal tomt ved Stokkbekken. Sak om reguleringsplan legges fram i løpet av 2022. Reguleringsplanen omfatter kirkebygg, barnehage og helse- og velferdssenter, samt boliger på Charlottenlund.

Kommunedirektøren har ikke foreslått bevilgning til ny Charlottenlund kirke i fireårsperioden, og kommer tilbake til saken i senere forslag til handlings- og økonomiplaner, når reguleringsplan er vedtatt og detaljprosjektering gjennomført.

2. Gravplasser

Kirkelig fellesråd søker om totalt 156,9 millioner kroner i planperioden til utbygging av nye og rehabilitering av eksisterende gravplasser, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver, innkjøp av maskiner til gravplassene og rehabilitering av Domkirkegården. Søknadsbeløpet fordeles med 46 millioner kroner i 2023, 38 millioner kroner i 2024, 27,2 millioner kroner i 2025 og 45,7 millioner kroner i 2026.

Søknad om tilskudd til livssynsåpent seremonirom på Charlottenlund kommer i tillegg. Kostnad er anslått til 90 millioner kroner, fordelt med tre millioner kroner i 2023, 60 millioner kroner i 2024, 25 millioner kroner i 2025 og to millioner kroner i 2026.

Det søkes også om tilskudd til ny Kattem/Ust gravplass kommer, jamfør omtale i punkt 3 nedenfor.

Søknad om investeringsmidler tar utgangspunkt i gjeldende plan og i å sikre finansiering for pågående og kontraherte prosjekter. Planen er tilpasset oppdaterte kostnadsestimat, endret framdrift, tilstandsanalyser og nye behov. Forventet befolkningsutvikling og demografiske forhold på lengre sikt spiller også inn.

Prosjekter i økonomiplanperioden er blant annet rehabilitering av Domkirkegården, utvidelse av Byneset kirkegård og utvidelse/oppgradering av driftsgårder og minnelunder. Utvidelsen av Byneset kirkegård er noe utsatt på grunn av Riksantikvarens utgravinger og forsinkelser i avklaring med grunneiere. Det er også planlagt oppstart av ny utvidelse av Leira kirkegård. Mange av kirkegårdene har rehabiliteringsbehov som følge av alder og gammel infrastruktur, og det er derfor behov for å gå gjennom og rehabilitere teknisk infrastruktur.

Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme fellesrådets søknad med til sammen 156,9 millioner kroner i perioden. Endringer i framdrift vil kunne påvirke det enkelte års resultat i forhold til budsjett.

Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å imøtekomme søknaden om 90 millioner kroner til livssynsåpent seremonibygg på Charlottenlund.

3. Kattem/UST, ny gravplass

I perioden planlegges oppstart av den nye gravplassen på Kattem/Ust. Reguleringsplanen for gravlund på Ust er under utarbeiding. Kattem/Ust er en stor utbygging, på størrelse med Charlottenlund gravlund. I dette området er det et stort press på gravplasser. Framdrift avhenger av om reguleringsplan blir vedtatt høsten 2022. Kostnaden for utbyggingen inkluderer parkering, drifts- og seremonibygg og garasjeanlegg, i tillegg til selve gravplassen.

Kostnad for utbyggingen beregnes til 304 millioner kroner. I søknaden fordeles dette med fire millioner kroner i 2023, 40 millioner kroner i 2024, 100 millioner kroner i 2025 og 100 millioner kroner i 2026. I tillegg beregnes at 60 millioner kroner vil påløpe i 2027.

Kommunedirektøren finner ikke rom til å foreslå bevilgning allerede fra 2023. I forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 foreslås det bevilget fire millioner kroner i 2025 og 40 millioner kroner i 2026. Det resterende foreslås bevilget fra 2027.

4. Kattem/UST, rekkefølgekrav ny gravplass

Rekkefølgekravene ved utbyggingen av ny gravplass på Kattem/UST er grovt anslått til 134 millioner kroner. Tallene er usikre og er basert på en uferdig reguleringsplan, men gir likevel en pekepinn på størrelsesorden.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn 68 millioner kroner i 2026, og den andre halvparten vil komme i 2027.

5. Mindre erverv av grunn med mer

Kommunedirektøren foreslår å bevilge til sammen 12,8 millioner kroner årlig i perioden 2023-2026 til forberedelser, diverse grunnundersøkelser, planarbeid og gjennomføring av mindre grunnerverv.

6. Leira adkomstvei

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 13,4 millioner kroner til opparbeidelse av veg og fortau inn til Leira kirkegård, fordelt på fem millioner kroner i 2023 og 8,4 millioner i 2024. Kommunedirektøren vil komme tilbake til framdrift og nivå på adkomstveien til Leira kirkegård.

7. Charlottenlund gravlund, fortau

Forsinkelser i prosjektet medfører at kostnadene forskyves noe, og det er behov for å bevilge 4,5 millioner kroner i 2023.