Forslag til driftsbudsjett

Hoveddelen av driftsbudsjettet går til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Brutto utgiftsbudsjett er om lag 950 millioner kroner. Tjenesteområdet har 450 millioner kroner i inntekter. Om lag 375 millioner kroner av disse er husleieinntekter som brukes til å finansiere utgiftene knyttet til de kommunale boligene.

Tabell 15-3-3 viser Kommunedirektørens forslag til netto driftsramme foreiendomstjenestene i perioden 2023-2026. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2022 per 31.12.2021.

Tabell 15-3-4 viser Kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Opprettholdelse av standard

1. Kompensasjon nye formålsbygg

Nye formålsbygg medfører økte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter (FDV). Kommunedirektøren foreslår at området tilføres 5,7 millioner kroner i 2023 for å kompensere for de økte FDV-utgiftene de nye byggene medfører.

2. Økte husleieutgifter administrasjonsbygg

Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjettforslag at det settes av midler til dekning av husleie for nye administrasjonslokaler fra og med 01.01.2025. Saken planlegges behandlet i formannskapet 27.09.2022.

Økningen handler først og fremst om at kommunen går inn i en ny kontrakt. Den forrige husleiekontrakten er fra 2005. Prisnivået generelt for kontorlokaler har gått opp, og kommunen vil få nye og tilpassede lokaler med dagens standard.

Endringer i tjenestetilbudet

3. Redusert renhold formålsbygg

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i renholdet på 0,5 millioner i 2023. Beløpet økes til 1,2 millioner kroner mot slutten av planperioden. Innsparing fordeles jevnt på alle tjenesteområdene, men gir størst utslag på renhold av skoler hvor frekvensen nedjusteres fra 2,8 til 2,5 ganger per uke.

4. Økt vedlikehold

Kommunedirektøren viderefører tiltakene fra gjeldende handlings- og økonomiplan, og foreslår at økningen på 0,6 millioner i 2023 og 0,1 million kroner i 2024 brukes på økt vedlikehold.

5. IT-utvikling byutvikling

Kommunedirektøren foreslår at det settes av 0,3 millioner i 2023, som økes til 0,7 millioner kroner mot slutten av planperioden. Midlene er planlagt brukt til å øke kommunens og byutviklingsområdet sin kompetanse på ny informasjonsteknologi for å sikre at felles data og løsninger tilrettelegges på en mest mulig fremtidsrettet måte. Midlene brukes også til oppgradert og tilpasset fagprogramvare innenfor byutviklingsområdet.

6. Gjenbruk av byggematerialer

Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjettforslag at det settes av midler til gjenbruk av byggevarer. Det er tidligere bevilget 4,9 millioner kroner til dette, og Kommunedirketøren foreslår å øke dette til 5 millioner kroner fra og med 2023. Midlene brukes til koordinering, digital utvikling og leie av lagerplass for brukte byggematerialer.

Effektiviseringstiltak

7. Effektiviseringskrav handlings- og økonomiplan konsulent, innkjøp og innleie

I forbindelse med den politiske behandlingen av handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt at innkjøp, konsulentkjøp og innleie skal effektiviseres med 1,6 millioner kroner. Beløpet er tjenesteområdets andel av effektiviseringskravet.

Report abuse