Forslag til driftsbudsjett

Hovedsatsingen innenfor driftsbudsjettet på skole er å gi skolene større fleksibilitet og handlingsrom slik at de kan nå målene i læreplanen Kunnskapsløftet, LK-20. Det skal i tillegg bli lettere å prioritere spesialundervisning når det er behov for dette.

Tabell 13-4-3 viser Kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område skole i perioden 2022-2025. Tabellen viser endring sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett 2021. Tabell 13-4-4 viser Kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Opprettholdelse av standard

1. Endringer i elevtall

Etter flere år med høy vekst i elevtallet, blir det en lavere vekst i antall elever i planperioden. Det forventes nedgang i elevtallet fra 2024. Nedgangen er betydelig og tilsvarer om lag 600 elever i slutten av perioden.

2. Flere elever i mottaksskolene

Etter pandemien har antall plasser økt fra rundt 100 plasser til 177 elever våren 2022. Økningen skjedde før krigen i Ukraina. I tillegg er det økt press på tjenesten som følge av krigen i Ukraina. Dessuten er det stort press på tjenester til morsmål og særskilt norsk der det er behov for økte budsjettmidler. Samlet sett øker Kommunedirektøren budsjettet med 14 millioner kroner.

3. Bedre skolestart

Prosjektet går over i en driftsfase, og prosjektmidlene som var lagt inn i oppstartsfasen trekkes ut fra budsjettrammen fra og med 2023. Prosjektet fortsetter ut 2024. I 2023 bidrar skjønnsmidler fra Statsforvalteren til at Trondheim kommune kan dele erfaringer både fra forskningsarbeid og praksisutprøving internt i organisasjonen, og i møte med regionale og nasjonale aktører. Videre er det planlagt et utstrakt samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, for å se på løsninger på et felles utfordringsbilde.Desentralisert kompetanseutvikling i barnehage og skole (Rekom og Dekom) vil være sentrale ordninger når Trondheim fremover skal utvikle kompetanse som bygger på kunnskap fra prosjektet.

Effektiviseringstiltak

9. Innsparing innkjøp, reise og innleie av arbeidskraft

I forbindelse med bystyrets budsjettvedtak for 2022-2025 ble det vedtatt å redusere innkjøpsbudsjettet, spesielt reiseaktivitet. I tillegg vedtok bystyret at det gjennom målrettede tiltak innen tjenesteområdene blir redusert behov for innleid arbeidskraft.