Forslag til driftsbudsjett

Den økonomiske hovedprofilen i kommunedirektørens forslag er å redusere dekningsgraden på institusjonsopphold, styrke hjemmebaserte tjenester og styrke grunnbemanningen i helse- og velferdssenter. Ved inngangen til 2023 og ut planperioden er det behov for å omdisponere 32 millioner kroner fra tjenester til hjemmeboende for å finansiere den store kostnadsøkningen til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette medfører at vi ikke klarer å opprettholde standarden på ordinære tjenester til hjemmeboende som ble planlagt i forrige planperiode.

Endringer i tjenestetilbudet

04. Eldreplan - styrking av tjenester til hjemmeboende

Styrking av tjenester til hjemmeboende videreføres i henhold til vedtatt Eldreplan. I 2023 vil styrkingen påvirkes av veksten i vedtak om BPA. Kommunedirektøren foreslår en omprioritering fra eldreplan til BPA i 2023. Kommunedirektøren forutsetter videre at veksten i BPA avtar utover i planperioden. I løpet av planperioden skal eldreplanen følges opp.

Hjemmebaserte tjenester styrkes med 4,6 millioner kroner i 2023 økende til 63,6 millioner kroner i 2026. Fordeling av midler i 2023: 4,6 millioner er helårseffekt av tiltak igangsatt i 2022.

05. Trondheim rehabiliteringssenter

Trondheim Rehabiliteringssenter åpner i september 2023. Kommunedirektøren foreslår å styrke tilbudet med 3,5 millioner i 2023 (delårseffekt) og 8,5 millioner kroner fra 2024.

06. Eldreplan - styrking av aktivitetstilbud

Et økende antall eldre medfører økt behov for aktivitetstilbud og sosiale møteplasser til ulike tider på døgnet. Økningen på 2,9 millioner i 2023 er helårseffekt av tiltak igangsatt i 2022. Aktivitetstilbudet styrkes ytterligere med 1,5 millioner kroner fra 2024 og ut planperioden.

07. Eldreplan - styrkning av velferdsteknologi

0,5 millioner kroner fra 2023 og ut planperioden er helårseffekt av tiltak igangsatt 2022 (driftskostnader til nytt håndholdt utstyr for journaldokumentasjon ved helse- og velferdssenter og helsehus).

Det er behov for å sette av midler til en vekst i antall digitale trygghetsalarmer og for å ivareta en oppgang i leiepriser utover anslått prisvekst i statsbudsjettet. Det settes av 1,5 millioner kroner i 2023 økende til 3 millioner kroner i 2026.

08. Økt bemanning på helse- og velferdssenter

Grunnbemanningen i helse- og velferdssenter styrkes med 17,9 millioner kroner fra 2023 økende til 45,8 millioner kroner i planperioden.

5,2 millioner kroner av rammen benyttes til fullfinansiering av serviceverter igangsatt andre halvår 2022. Kommunedirektøren ønsker ikke en ytterligere opptrapping av serviceverter, da behovet for ansatte med helsefagutdanning må prioriteres.

Det er videre avsatt midler til ett årsverk sykehjemslege fra 2023, og ytterligere ett årsverk med halvårseffekt fra 2024. Resterende midler fordeles etter ny budsjettfordelingsmodell.

En pilot med fysioterapistudenter for å øke aktivitet på kveld og helg er gjennomført i Kattem og Tiller helse- og velferdssenter jamfør sak 180/22 Fysisk aktivitet for beboere på sykehjem. Det er behov for mer tid til utprøving og en grundig evaluering før en eventuell utvidelse av modellen med studentstillinger. Tiltaket opprettholdes i de to enhetene.

09. Helseplattformen

Helseplattformen ble satt i drift 7. mai 2022. Driftskostnader til Helseplattformen styrkes med 1 millioner kroner i 2023 og ut planperioden. De årlige lisenskostnadene vil ligge på cirka 38 millioner kroner. Punktet må ses opp mot tiltak 13 om gevinstrealisering.

10. Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester

Det settes av 10 millioner kroner i økte omstillingsmidler i 2023, økende til 17 millioner kroner i 2025 og 20 millioner kroner i 2026. Midlene kommer i tillegg til midler vedtatt i bystyresak 198/21 Handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 og betyr at det totalt ligger et budsjett på 20 millioner kroner til omstilling. Dette er viktig for å lykkes med påbegynte prosesser i Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester som skal gi gevinster på sikt. Punktet må sees i sammenheng med tiltak 13 om gevinstrealisering.

11. Helse- og velferdskontor

Kommunedirektøren foreslår å reversere rammekutt på 6 millioner kroner fra 2023 jf bystyresak 198/21 Handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022. I bystyresak 78/22 Bemanningskutt ved helse- og velferdskontorene. Oppfølging av vedtak i handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 beskriver kommunedirektøren utfordringene med bemanningskutt i HVK. Kommunedirektøren har i samarbeid med tillitsvalgte startet arbeidet med en plan for en bred prosess med målsetning om å utvikle en forvaltningstjeneste i tråd med tillitsreformens intensjoner.

12. Legetjenester og allmennmedisin

Fastlegekrisen har medført behov for en midlertidig løsning med vikarordning i legesentre. Kommunedirektøren vurderer flere mulige tiltak. I påvente av nasjonal strategi og handlingsplan foreslår kommunedirektøren å sette av midler til kompenserende tiltak i 2023, da behovet er størst, og noe ut planperioden. Innenfor potten settes det av midler for å stimulere fastleger som tar i bruk Helseplattformen. Beløpet øker utover i planperioden.

Kommunedirektøren foreslår å sette av 3 millioner kroner til innleie av vektertjenester i legevakta i hele perioden innenfor denne rammen. Dette for å sikre at sykepleiere og annet helsepersonell får brukt sin kompetanse på helsefaglige oppgaver.

Musikkterapeuter i helse- og omsorgstjenestene

Kommunedirektøren har ikke funnet midler til å prioritere innføring av musikkterapeuter i tjenestene, jf formannskapssak 134/22 Bruk av musikkterapeuter i kommunens tjenester.