Forslag til driftsbudsjett

I forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 må kommunedirektøren gjøre noen prioriteringer, slik at de viktigste forholdene ivaretas. Dette gjøres på grunnlag av tidligere politiske vedtak og de overordnede periodemålene for området, men også andre forhold kan spille inn.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn investeringstilskudd til en ny idrettshall og til ishall på Klett. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tilskuddsordningen til idrettslag med kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale. Videre foreslås det å gi tilskudd til Trygg Lades fotballhall og Vassfjellet vinterpark slik at de kan få gjennomført utbyggingen av sine anlegg.

Kommunedirektøren foreslår at det budsjetteres med 51,2 millioner kroner i driftsutgifter til å gjennomføre ski-VM, fordelt på 15 millioner kroner i 2024 og 36,2 millioner kroner i 2025.

Opprettholdelse av standard

1. Driftsmidler til turveier/-stier, løyper og andre friluftstiltak

Kommunedirektøren foreslår å øke rammen for drift av nye skiløyper, lysløyper, turveier/-stier og badeplasser. Økt behov fra 2023 er beregnet til 1,1 millioner kroner.

2. Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Kommunedirektøren foreslår å øke driftsmidler til nye idrettsanlegg med 0,7 millioner kroner fra 2023.

3. Driftsmidler til nye nærmiljøanlegg og aktivitetsparker

Kommunedirektøren foreslår å øke driftsmidler til nye nærmiljøanlegg og aktivitetsparker med 0,6 millioner kroner fra 2023. Buranbanen aktivitetspark, Marinen trimpark og buldrestein ferdigstilles i 2022. Jernbanebyen aktivitetspark forventes ferdig i løpet av 2023.

Endringer i tjenestetilbudet

4. Garderobeleie i Trygg/lade kombihall

Formannskapet vedtok i sak 294/15 at kommunen skal leie garderober i Trygg/Lade kombihall tilsvarende som for arenabygget i Koteng arena. Årlig kostnad er beregnet til 0,6 millioner kroner. Bygging av kombihall (idrettshall og fotballhall 7-er) i regi av Sportsklubben Trygg/Lade på Lade idrettspark er igangsatt sommeren 2022. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 0,3 millioner kroner til garderobeleie som gir årskostnad på 0,6 millioner kroner fra 2023.

5. Investeringstilskudd til nye private haller

Investeringstilskudd til en idrettshall ligger inne i budsjettet for 2022, men tas ut igjen i 2023. Kommunedirektøren foreslår å legge inn investeringstilskudd på 19,5 millioner kroner i 2024 til å bygge en ny idrettshall i regi av idrettslag; i tråd med vedtak i formannskapssak 139/21. Kommunen har satt i gang arbeid med reguleringsplan for idretts- og skoleområdet på Eberg, blant annet med tanke på realisering av hall i regi av SK Freidig. Planforslaget legges trolig ut på høring i løpet av høsten 2022, og reguleringsplanen forventes til sluttbehandling i bystyret i løpet av 2023.

6. Leie og kapitaltilskudd til nye private haller

Bystyret vedtok i sak 153/16 maler for finansierings- og driftsavtaler. Disse er grunnlag for avtaler som skal inngås mellom kommunen og idrettslag når bygging av idrettshall skjer i regi av lagene. SK Trygg Lade startet bygging av flerbrukshall på Lade i 2022.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn midler til kapitaltilskudd og leie til en ny hall fra 2023, og til ytterligere en hall fra 2025, jamfør punkt 5 over.

7. Tilskudd til kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale

I sak 19/22 vedtok bystyret at kommunedirektøren i kommende handlings- og økonomiplaner skal vurdere en økonomisk støtteordning til idrettslag som skal bygge nye og rehabilitere eksisterende kunstgressbaner.

I 2022 ble det bevilget en engangssum på fem millioner kroner som tilskudd til kunstgress uten gummigranulat. Formannskapet vedtok retningslinjer for ordningen i sak 199/22; Innretning av tilskuddsordning - 5 millioner kroner avsatt til kunstgress uten innfyll. På bakgrunn av situasjonen i 2022 er det etter kommunedirektørens vurdering et behov for om lag fem millioner kroner årlig til en slik ordning de nærmeste årene. Ordningen skal være med på å bistå idrettslagene i håndtering av granulat i tråd med ny vedtatt forskrift, og overgang til mer miljøvennlige kunstgressflater. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tre millioner kroner til tiltaket i 2023 og 2024.

8. Kjøp av halltid i fylkeskommunale og private idrettshaller

Kommunens hallkapasitet har økt de senere årene. Det har skjedd gjennom realisering av flere idrettshaller sammen med idretten, og ved at Trøndelag fylkeskommune har vedtatt gratis utleie av fylkeskommunale lokaler til aktiviteter for barn og unge under 19 år (sak 48/22). Kommunedirektøren foreslår en gradvis reduksjon i rammen for kjøp av tid i fylkeskommunale og private haller. Kjøp av halltid foreslås redusert med 0,1 millioner kroner i 2023, og 0,2 millioner kroner fra 2024.

9. Tilskudd til ishall på Klett

I 2022 ble det bevilget 14,8 millioner kroner i investeringstilskudd/regulering til ishall på Klett i regi av Leinstrand IL. Av dette ble 1,5 millioner kroner benyttet til reguleringsarbeid i 2022, og de resterende 13,3 millioner kroner ble en del av rapportert mindreforbruk innen Idrett og friluftsliv i 2022. Det planlegges byggestart vår/sommer 2023, og kommunedirektøren foreslår at de 13,3 millioner kroner legges inn igjen i 2023.

10. Driftstilskudd ishall, Leinstrand IL

Når etablering av ishall i regi av Leinstrand IL er nærmere avklart, vil kommunedirektøren legge fram en driftsavtale for laget i tråd med bystyrets vedtak i sak 234/20.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn en million kroner i driftstilskudd til Leinstrand ILs ishall fra 2024.

11. Håndball-VM 2023 og 2025

Trondheim skal være vertsby for deler av håndball-VM for kvinner i 2023 og håndball-VM for herrer i 2025. Trondheim kommune må da bidra med midler til markedsføring av arrangementene, “fanzone”(samlingspunkt for supportere), aktiviteter for barn og unge, pynting av byen, utgifter til brøyting og strøing, utkjøp av parkeringsplasser, offisiell middag med mer. Basert på erfaringstall fra håndball-EM for herrer i januar 2020 foreslår kommunedirektøren å legge inn en million kroner for hvert av årene 2023 og 2025 til disse VM-arrangementene.

12. Ski-VM 2025, Hosting Contract

I tråd med vertskapsbyavtalen Hosting contract som er inngått mellom Trondheim kommune og Norges skiforbund om VM på ski i 2025, har kommunen ansvaret “for å bygge og stille til disposisjon et anlegg (permanente anlegg og provisoriske løsninger) godkjent av FIS og som tilfredsstiller alle de krav som følger av FIS’ tekniske manualer, Hosting Contract med vedlegg, og eventuelle vilkår som senere vil bli stilt av FIS med hjemmel i Hosting Contract”.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn 51,2 millioner kroner til kommunens forpliktelser her; fordelt på 15 millioner kroner i 2024 og 36,2 millioner kroner i 2025.

13. Utredningsmidler

Innen idrett og friluftsliv er det behov for utredningsmidler til ulike prosjekter, for eksempel:

• garderobebygget i Dalgård idrettsanlegg - videre drift eller avvikling

• utredning av videre utvikling av arenabygget på Trondheim stadion

• reetablering av klubbhus for fotballklubben Kvik på Rosenborg

• reguleringsplanarbeid for nytt bydelsbasseng på Moholt

• utredning av Klæbu idrettspark (Sørborgen)

• idrettsanlegg på Tanem

Kommunedirektøren foreslår å bevilge to millioner kroner årlig til utredningsmidler.

14. NM-veka 2023

NM-veka vinter 2021 skulle arrangeres i Trondheim og Stjørdal, men ble avlyst på grunn av koronapandemien. Ubenyttede ressurser ble i regnskapet for 2021 tilført kommunens disposisjonsfond, med tanke på å kunne bevilges på nytt igjen til NM-veka 2023 (sommer). Trøndelag idrettskrets har blitt tildelt arrangementet, og ønsker at Trondheim og Stjørdal skal være vertskommuner. Kommunens kostnader vil hovedsak være bidrag til prosjektledelse og tilrettelegging på arenaer. Kommunedirektøren foreslår å legge inn igjen disse midlene, 1,5 millioner kroner, i 2023.

15. Fotballhall Trygg Lade, 10 prosent

Kommunalt tilskudd gis på inntil 10 prosent av spillemiddelgodkjente kostnader, jamfør sak 7/22; Trondheim kommunes prioritering av spillemidler 2022. Spillemiddelsøknaden er godkjent, og det forventes at et kommunalt tilskudd på 10 % av spillemiddelgodkjente kostnader til fotballhall (som del av kombihall i regi av SK Trygg/Lade) vil utgjøre 4,3 millioner kroner. Hele årsbudsjettet på denne tilskuddsordningen er på 3,9 millioner kroner og gis til en rekke mindre prosjekter. De 4,3 millioner kronene må derfor finansieres utenom denne tilskuddsordningen. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 4,3 millioner kroner i 2023.

16. Vassfjellet vinterpark, 10 prosent

Kommunalt tilskudd gis på inntil 10 prosent av spillemiddelgodkjente kostnader, jamfør formannskapssak 7/22; Trondheim kommunes prioritering av spillemidler 2022. Spillemiddelsøknaden er foreløpig ikke formelt godkjent av Kulturdepartementet, men det forventes at et kommunalt tilskudd på 10 prosent av spillemiddelgodkjente kostnader til Vassfjellet Vinterpark fase 2 vil utgjøre 7,8 millioner kroner. Hele årsbudsjettet på denne tilskuddsordningen er på 3,9 millioner kroner og gis til en rekke mindre prosjekter. De 7,8 millioner kronene må derfor finansieres utenom denne tilskuddsordningen. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 7,8 millioner kroner i 2023.

17. Endret nivå/standard drift av idretts- og friluftslivsanlegg

For å tilpasse driften til rammen foreslår kommunedirektøren en gradvis reduksjon innen drift av idretts- og friluftslivsanlegg i perioden. I 2023 er reduksjonen foreslått til 0,4 millioner kroner. Den øker til 0,7 millioner kroner i 2026.

Reduksjonen vil kunne få konsekvenser for driften av kommunens idrettsanlegg, løyper og turdrag. Idretts- og friluftslivsområdet ser hele tida på arbeidsutførelse og bemanning innenfor driftsområdet, og vurderer også muligheter for ytterligere innsats av frivilligheten.

Effektiviseringstiltak

18. Økt effektivisering/Innsparing reiser/innkjøp

I tråd med gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt effektivisering og innsparing på reiser og innkjøp med 0,2 millioner kroner fra 2023.