Forslag til driftsbudsjett

Tabell 16-2-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område kirke og gravlunder i perioden 2023-2026. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2021 per 31.12.2021. Tabell 16-2-3 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Opprettholdelse av standard

1. Drift av nye og utvidede gravplasser

Kommunedirektøren foreslår å legge inn en økning på 3,1 millioner kroner i 2023 til drift av ferdigstilte gravplasser og andre utbygginger/utvidelser som ventes ferdigstilt i planperioden. Dette økes til 4,5 millioner kroner i 2026. Økningen gjelder arealutvidelse på Havstein, Saupstad, Tiller og Byneset. Charlottenlund er ferdig med garantiperioden og kommer inn med økt behov for driftsmidler.

Endring i tjenestetilbudet

2. Økt tilskudd til Den Norske Kirke, arbeid med barn og unge

Kommunedirektøren foreslår å legge inn økt tilskudd til Den norske kirke på 0,1 millioner kroner i 2023; økende til 1,1 millioner kroner i 2026. Økningen skal gå til arbeid med barn og unge, noe som ønskes prioritert og er omtalt i søknaden fra Kirkelig fellesråd i Trondheim.