Forslag til driftsbudsjett

Kommunedelplan for kunst og kultur har en ambisjon om en økning av driftsrammen for kunst og kultur med 0,5 prosentpoeng av samlet driftsramme for kommunen fram mot 2030. Dette tilsvarer en rammeøkning på om lag fem millioner kroner årlig i perioden.

Det ble vedtatt en økning på en million kroner til fritidsklubber i 2021, og samme år ble driftsrammen til kultur økt med seks millioner kroner til stimuleringsmidler og til generell styrking av kulturbudsjettet. I 2022 ble driftsrammen til kultur styrket med to millioner til økning av tilskudd og med to millioner kroner til økt grunnbemanning på kulturenheten. Arbeidet vil fortsette for at det langsiktige målet skal kunne innfris, og de fireårige handlingsprogrammene som følger opp kommunedelplanen vil være viktige verktøy i den forbindelse.

Opprettholdelse av standard

1. Utredning av bydelsbibliotek Østbyen

I 2022 ble det som en engangsbevilgning bevilget 2,5 millioner kroner til utredning av bydelsbibliotek på Østbyen, og dette tas ut igjen fra 2023.

2. Onsøyhåggån

I 2022 ble det som en engangsbevilgning bevilget 0,3 million kroner til Byneset historielag i forbindelse med flytting og reetablering av husmannsplassen Onsøyhåggån. Dette tas ut igjen fra 2023.

3. Team som tåler

Team som tåler er et tverrfaglig tiltak (kultur, skole, BFT) som har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i perioden 2020-2022. Prosjektet bidrar til økt samarbeid mellom sektorer, mulighet for tidlig innsats og helhetlig oppfølging av barn og unge. Team som tåler er et av de vedtatte tiltakene fra f-sak 272/21; Langsiktig tiltaksplan for å styrke innsatsen og bistå sårbare barn og unge ut av pandemien.

Sak om videreføring av Team som tåler ble lagt fram for formannskapet 30. august 2022, sak 201/22. Kommunedirektøren foreslår å fortsette satsingen i Heimdal bydel, og å legge inn midler som erstatning for statsmidler etter 2022; med 1,5 millioner kroner i 2023. Dette øker til to millioner kroner fra 2025.

Endringer i tjenestetilbudet

4. Jazzfest

For 2022 og 2023 ble det vedtatt en økning på 0,3 millioner kroner til Trondheim Jazzfestival; denne tas ut igjen fra 2024.

5. Bibliotek Østbyen, drift

Drift av bydelsbiblioteket er beregnet med utgangspunkt i fire årsverk, innkjøp av medier, energi og annen drift. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 2,5 millioner kroner som halvårseffekt i 2023, med helårseffekt på 4,5 millioner kroner fra 2024.

6. Europeisk frivillighetshovedstad

Trondheim er tildelt statusen Europeisk frivillighetshovedstad (EVC) i 2023. Med dette følger blant annet forpliktelser som vertskap for noen internasjonale arrangement. Prosjektledelse kommer på plass i 2022 (jamfør omtale i bystyresak 100/22; Første økonomirapport 2022). Det søkes om delfinansiering fra stat og fylke, og kommunens bidrag anslås til 1,3 millioner kroner i 2023.

7. Lokalt kulturråd, etablering og drift

I tråd med formannskapets vedtak i sak 203/22; Forprosjekt om etablering av lokalt kulturråd vil kommunedirektøren utarbeide et forslag til framdriftsplan høsten 2022. I forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 foreslår kommunedirektøren at det legges inn 0,3 millioner (oppstartsmidler) kroner til lokalt kulturråd i 2023, som øker til 1,3 millioner kroner fra 2025.

8. KVU kunstmuseum

Bystyret vedtok i sak 74/22; Framdrift - Nytt kunst- og designmuseum å bevilge 1,5 millioner kroner til en konseptvalgutredning (KVU). I tråd med bystyrets vedtak i sak 175/22; Framdrift og finansiering av KVU, Museum for kunst- og design foreslår kommunedirektøren å øke rammen for KVU-arbeidet med 2,3 millioner kroner i 2023, opp til totalt 3,8 millioner kroner.

9. Generell økning kunst og kultur

Kommunedirektøren foreslår en generell økning på 0,7 millioner kroner i 2026.

Effektiviseringstiltak

10. Økt effektivisering

I tråd med gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt effektivisering med 0,1 millioner kroner fra 2023.