Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett

Samferdselsbudsjettet er satt sammen av budsjettet til Trondheim parkering og Miljø- og samferdselsenheten. Utgiftssiden er på om lag 115 millioner kroner, om lag 55 millioner er relatert til parkeringstjenester mens 60 millioner benyttes til oppgaver knyttet til Miljøpakken samt kommunens vegforvaltning. Inntektssiden er satt sammen av om lag 160 millioner i parkeringsinntekter og om lag 40 millioner kroner i refusjon fra Miljøpakken for utførte oppgaver.

Tabell 17-3-2 viser Kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for samferdselstjenester i perioden 2023-2026. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2022 pr. 31.12.2021. Tabell 17-3-3 viser Kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Endringer i gebyrer/brukerbetalinger

1. Økte parkeringsinntekter

I gjeldende handlings- og økonomiplan er det forutsatt at inntektskravet til parkeringen skal reduseres med 3,5 millioner kroner. Som orientert om i 2. økonomirapport er prognosen for 2022 en merinntekt på fem millioner kroner. Merinntekten har delvis opphav i at det ikke er blitt gjort endringer i parkeringsforskriften om at det skal innføres maks halv parkeringsavgift for elbiler. Kommunedirektøren har derfor funnet det mulig å øke inntektskravet til parkeringen med fem millioner kroner fra og med 2023. Nettoeffekten av dette er at inntektskravet til parkeringen økes med 1,5 millioner kroner.