Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023

Leserveiledning

1. januar 2020 slås dagens Trondheim kommune sammen med Klæbu kommune. Dette er første handlings- og økonomiplan med budsjett for den nye kommunen. Arbeidet med forslaget er gjennomført med rådmannen i nye Trondheim kommune som ansvarlig.

Handlings- og økonomiplanen 2020-2023, og budsjett 2023 publiseres primært i et elektronisk format som heter Google sites. Når dokumentet lastes opp på kommunens hjemmeside, får dere opp en forside med en innholdsfortegnelsen til venstre. Her ligger alle kapitlene. Det er også mulig å laste ned dokumentet i pdf-format. Sammenlignet med den elektroniske publikasjonen vil innholdet være det samme, men funksjonalitet for å få opp tilleggsinformasjon vil ikke være tilgjengelig.

Kapitteloversikt

I kapittel 1 er rådmannens forslag til innstilling vist.

I kapittel 2 beskrives overordnede utfordringer mål og strategier for kommunen. I tillegg gis det informasjon om store byutviklingsprosjekter og programmer som vil forme og prege byen i årene fremover.

I kapittel 3 presenteres rådmannens forslag til klimabudsjett.

I kapittel 4 ligger en detaljert gjennomgang av de økonomiske rammebetingelsene. Det presenteres en sammenstilling av overordnede inntekter og utgifter, og prioriteringer og tilpasninger på et overordnet nivå er beskrevet. I kapitlet beskrives også forslag til investeringsutgifter og finansieringen av disse. Videre presenteres økonomiske handlingsregler og målsetninger. I kapitlet gjøres det også rede for satser og forutsetninger som benyttes i budsjettforslaget.

Kapittel 5 beskriver en del overordnede poster i budsjettforslaget.

I kapittel 6 er det gitt en beskrivelse av rådmannens forslag til endringer i eiendomsskatt, gebyrer, avgifter og egenbetalinger i 2020.

Kapitlene 7-25 omhandler forslaget til handlings- og økonomiplan med budsjett for de ulike tjenesteområdene. Kapitlene gir en omtale av tjenesteområdet, mål for området, forslag til driftsbudsjett og forslag til investeringsbudsjett. Det er gitt en nærmere beskrivelse av innholdet i disse kapitlene under.

I Kapittel 26 omtales aksjeselskap, foretak, stiftelser og interkommunale selskap hvor kommunen har vesentlige interesser.

Kapittel 27 omfatter obligatoriske oppstillinger i handlings- og økonomiplanen med budsjett.

Kapittel 28 inneholder tabeller som viser kjøp fra andre, overføringer og tilskudd.

Kapittel 29 viser forslag til investeringer og finansiering fordelt på investeringsområder for perioden 2020-2023.

Kapittel 30 inneholder en beregning av avgiftsbalansen for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Kapittel 31 gir en komplett oversikt over rammeendringene (tiltakene) på alle tjenesteområdene. I tillegg gis det informasjon om hvilke tekniske endringer/oppgaveendringer driftsrammene til de ulike tjenesteområdene er korrigert for.

Kapittel 32 inneholder en beskrivelse av befolkningsutviklingen og fremtidige kostnader knyttet til denne.

Kapittel 33 viser sykefraværsutviklingen for perioden 2016-2018, og en forklaring på de økonomiske konsekvenser av sykefravær.

ASSS står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. ASSS er et samarbeid mellom Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim, Tromsø og KS. For analyse og statistikk av kommuner og tjenesteområder vises det til asss.no.

Tjenesteområdene

Kapitlene 7-25 handler om rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan med budsjett for de ulike tjenesteområdene. Trondheim og Klæbu har hatt ulik inndeling i tjenesteområder. Trondheim har hatt 18 tjenesteområder, mens Klæbu har hatt fem tjenesteområder. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan følger, i samsvar med sak til fellesnemnda om økonomireglementet i den nye kommunen (sak 16/19), i hovedsak strukturen i gamle Trondheim kommune.

Velger dere ett av kapitlene om tjenesteområdene, for eksempel barnehage, får dere opp “forsiden” til tjenesteområde. På forsiden vil dere blant annet finner en “faktaboks” som viser nøkkeltall for området, blant annet antall årsverk, enheter og brukere. Tallene for årsverk omfatter faste stillinger og ansatte vikarer, alle med et aktivt arbeidsforhold medio mai 2019. Der hvor det er mulig er det samlet antall årsverk, brukere med mer i Trondheim og Klæbu kommune som presenteres. På forsidene vil dere også finne en boks med lenker til relevant informasjon. Fra forsidene kan dere i tillegg velge tema for videre lesing; mer informasjon om tjenesteområdet, forslag til mål for området, forslag til driftsbudsjett og forslag til investeringsbudsjett.

Om området

Noe av det som er felles for alle kapitlene er at dere under “om området” vil finne historiske budsjett- og regnskapstall for tjenesteområde. Trondheim og Klæbu kommune har som nevnt hatt ulik inndeling i tjenesteområder. De historiske budsjett- og regnskapstall som presenteres omfatter derfor kun tall for gamle Trondheim kommune. Forslag til budsjett 2020 er for nye Trondheim kommune. Tallene for de ulike årene er derfor ikke sammenlignbare.

Forslag til mål

FNs bærekraftsmål vil være rammeverk for utviklingen av nye Trondheim kommune. I kapitlene om tjenesteområdene vil dere derfor finne en omtale av bærekraftsmålene som rådmannen foreslår at området skal jobbe spesielt med i neste fireårsperiode. FNs bærekraftsmål vil bli lagt til grunn i arbeidet med ny KPS, og i perioden frem mot neste handlings- og økonomiplan (2021- 2024) vil det bli jobbet videre med relevante mål og indikatorer.

Under omtale av forslag til mål vil dere også finne en omtale av hvilke delmål i kommuneplanens samfunnsdel tjenesteområdet har et særlig ansvar for. I alle kapitlene tas det utgangspunkt i kommuneplanen til gamle Trondheim kommune. I tillegg vil dere finne forslag til periodemål for perioden 2020-2023.

Forslag til driftsbudsjett

Hvert tjenesteområde inneholder to tabeller under rådmannens forslag til driftsbudsjett. Den første viser rådmannens forslag til netto driftsbudsjett i økonomiplanperioden og endring i forhold til vedtatt budsjett 2019 (per 31.12.2018). Endringen vises i forhold til et sammenslått budsjett for Trondheim og Klæbu kommune. Den andre tabellen viser rådmannens forslag til tiltak innenfor områdene.

Forklaring av linjene i tabellen:

Netto driftsramme: Det betyr tjenesteområdets budsjetterte utgifter fratrukket inntekter som føres på området. Inntekter kan for eksempel være sykepengerefusjoner og øremerkede tilskudd fra staten.
Vedtatt budsjett 2019: Vedtatt budsjett per desember 2018 (sum budsjett for Trondheim og Klæbu kommune). For oversikt over vedtatt budsjett for Trondheim kommune og Klæbu kommune se kapittel 31.
Pris- og lønnskompensasjon: Tjenesteområdene får kompensasjon for lønns- og prisvekst
Oppgaveendringer: Denne benyttes for å synliggjøre at en oppgave flyttes fra et tjenesteområde til et annet, eller korrigere for engangsbevilgninger og andre tekniske endringer. For oversikt over alle oppgaveendringer se kapittel 31.
Korrigert budsjett 2019: Dette er summen av de tre ovennevnte forhold og et sammenligningsgrunnlag for årene i planperioden
Demografikompensasjon: Her legges inn tall for økonomiske konsekvenser av forventet befolkningsendring. Dette gjelder for eksempel endringer i antallet skoleelever og eldre over 80 år. Her legges det også inn kompensasjon for økt areal som skal driftes og vedlikeholdes. Se kapittel 32 for en redegjørelse for disse beregningene
Annen rammeendring: Viser hva som kan benyttes til dekning av økte kostnader, og endring av standard og kvalitet på tjenesten
Forslag til netto driftsramme: Viser størrelsen på budsjettrammen som foreslås de kommende fire år etter at demografikompensasjon og annen rammeendring er lagt til
Rammeendring: Viser differansen mellom korrigert budsjett 2019 og forslag til netto driftsramme for 2020, 2021, 2022 og 2023.

Den andre tabellen viser en oversikt over tiltak som foreslås innenfor tjenesteområdene i økonomiplanperioden. Tiltakene er gruppert under følgende overskrifter:

Opprettholdelse av standard: Angir hvor stor del av tjenesteområdets ramme som brukes til å opprettholde dekningsgrad og kvalitet på tilbudet
Endringer i tjenestetilbud: Tilbud som foreslås økt eller redusert i omfang og/eller standard
Effektiviseringstiltak: Tiltak som fører til redusert ressursbehov uten at det går ut over omfang og/eller standard på tjenesten
Endringer i gebyrer/brukerbetalinger: Viser den økonomiske effekten av endringer i gebyrer/brukerbetalinger for det aktuelle tjenesteområdet. Det vises til kapittel 6 hvor forslag til endring av gebyrer/egenbetalinger er beskrevet samlet
Annet

Forslag til investeringsbudsjett

Under tjenesteområde ligger to tabeller som beskriver rådmannens forslag til investeringer i planperioden. Den første viser rådmannens forslag til investeringsprosjekter. Tabellen inneholder informasjon om prosjektets kostnadsoverslag, hvor mye av den bevilgede kostnadsrammen som er benyttet, hvor mye av bevilgningen som ikke er benyttet og hvordan denne fordeles over de fire årene i planperioden. Den andre tabellen viser finansieringsforslaget for alle investeringer innenfor tjenesteområdet.

Figurer

Flere av figurene har “rullegardinmeny”, det vil si at det er mulig å få frem mer informasjon ved å bruke piler til å navigere med.

Eksempel på figur: I denne figuren vil du kunne se sykefravær for:

hvert virksomhetsområde sett opp mot hele kommunen
hvert tjenesteområde sett opp mot virksomhetsområdet og tjenesteområdene innenfor samme virksomhetsområde.

Bruk piler som er markert med rødt i eksempelet under for navigering.

Report abuse