Tekniske tjenester
Forslag til driftsbudsjett for bykassefinansierte tjenester
Innenfor rådmannens forslag til ramme for området er det ikke mulig å fullt ut innfri alle periodemål og alle politiske vedtak. I forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 har rådmannen derfor gjort noen prioriteringer, slik at de viktigste forholdene ivaretas. Vinterdriften er bundet opp av kontrakter og først høsten 2022 er det mulig å gjøre endring i standard for eksempel i boligatene. Dette vil frigjøre midler til vedlikehold og styrke intensjonen bak hovedplan veg. Rådmannen vil legge frem en sak om vinterdrift og fond i løpet av høsten 2019.
Store deler av den operative virksomheten til Trondheim bydrift og deler av Trondheim eiendom er i dag lokalisert på Valøya. Rådmannen vil i løpet av 2019 legge fram en politisk sak som drøfter ulike løsninger og lokalisering for virksomhetene kommunen i dag har på Valøya. Det er for tidlig å si noe konkret om hvilken økonomisk ramme prosjektet kan ha, og rådmannen har ikke lagt inn forslag til ramme for prosjektet i handlings- og økonomiplan for 2020-2023.
Forslag til driftsbudsjett i perioden 2020-2023
Tabell 20-8 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for område tekniske tjenester i perioden 2020-2023. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2019 per 31.12.18 (sammenslått budsjett for Trondheim og Klæbu kommune). Tabell 20-9 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.
Opprettholdelse av standard
Driftsmidler til nye veger, parker, møteplasser og byrom
Drift av kommunens nye veier, parker, møteplasser og byrom fører til økte driftsutgifter. Rådmannen foreslår at tjenesteområdet får 3,8 millioner kroner i året som kompensasjon for de økte utgiftene drift av nye anlegg medfører i 2020.
Teknisk korreksjon av vegbudsjettet i Klæbu
Det kommunale vegbudsjettet for 2019 er i Klæbu finansiert med 7,8 millioner kroner i engangsinntekt fra Trøndelag fylkeskommune. For å drifte og vedlikeholde vegnettet på samme måte som i dag må vegbudsjettet økes med 7,8 million kroner.
Uttrekk engangsøkning 2019 Trøndelag brann og redningstjeneste
I budsjettet for 2019 ble det vedtatt å øke rammen til TBRT med 2,8 millioner kroner for å dekke engangsutgifter i 2019 knyttet til rekruttering av nye brannkonstabler. Denne engangsbevilgningen trekkes ut i 2020 budsjettet.
Endringer i tjenestetilbudet
Økning som følge av befolkningsvekst
Tjenesteområdet mottar om lag 0,1 millioner kroner i året som kompensasjon for befolkningsøkningen i kommunen. Rådmannen foreslår at midlene brukes til å utvikle kommunens tilstandsoversikter når det gjelder veinett og grøntområder.
Redusert søppelrydding i midtbyen
For å tilpasse seg rammen foreslår rådmannen at dagens nivå når det gjelder håndplukking av søppel og søppelrydding av Midtbyen reduseres med 0,6 millioner kroner. Konsekvensen vil være mindre rene bygater.
Redusert driftsnivå grøntområder
Rådmannen foreslår at rammen til klipping av gress i parker og langs veg reduseres med 0,5 millioner kroner i 2020 økende til 1,4 millioner kroner fra 2021. Reduksjonen av denne tjenesten vil være synlig. Det vil føre til at byen fremstår som mindre velstelt men i større grad enn i dag ivaretas hensynet til biologisk mangfold.
Redusert vedlikehold veg
For å tilpasse seg rammen har rådmannen sett det som nødvendig å redusere reasfalteringsbudsjettet med tre millioner kroner i 2020. Hovedårsaken er krav om å øke driftstandarden på de kommunale vegene som betjener metrobussene. Utover i perioden foreslår rådmannen å øke vedlikeholdsbudsjettet igjen. Denne økningen er finansiert ved å foreslå at standarden påvinterdrift av boliggatene reduseres betydelig fra 2022 og utover.
Redusert brøyting boliggater
Rådmannen foreslår at driftstandarden for strøing og brøyting av boliggatene reduseres betydelig ved neste vinterdriftsanbud i 2022. Tiltaket vil føre til redusert fremkommelighet og dårligere trafikksikkerhet for brukerne, men muliggjør bedre standard på metrobusstraseene.
Økte utgifter drift av metrobusstrase’
Som følge av krav til høy framkommelighet på de kommunale vegene som brukes av metrobussene må driftsbudsjettet for de veiene økes. Dette skyldes økt standard for vinterdrift, snøsmelteanlegg på flere holdeplasser og hyppigere asfaltering av traseen. Dette er beregnet til 6 millioner kroner per år basert på en normal vinter. I formannskapssak 17/18
“Snøsmelteanlegg på metrobusstasjoner” er det redegjort for merutgiften knyttet til snøsmelteanlegg.
Drift og vedlikehold av Torget
Det nye torget som ferdigstilles i 2020 fordrer et mer omfattende driftsopplegg enn det gamle torget. Rådmannen har i sitt budsjett bare lagt inn midler til absolutt minimumsdrift av anlegget og vil legge frem sak en sak høsten 2020 der det redegjøres nærmere for hvilke driftskonsekvenser drift av “nye” Torget medfører. For å finansiere full drift vil det være nødvendig å redusere andre aktiviteter innenfor grønt og vegområder.
Redusert forvaltningsnivå veg og grønt
For å tilpasse seg rammen foreslår rådmannen at innsatsen mot veg og grøntforvaltningen reduseres med 0,4 millioner kroner i 2020 økende til 0,5 millioner kroner fra 2022. Dette innebærer at for eksempel normtegninger, designprogram o.l. ikke vil kunne oppdateres med ønsket frekvens. I tillegg vil innsatsen opp mot strategisk planlegging innenfor området reduseres.
Redusert innsats tilknyttet kommunens rolle som grunneier
For å tilpasse seg rammen foreslår rådmannen at tjenesteområdet skal gå igjennom kommunens tjenesteproduksjon tilknyttet rollen som grunneier og redusere aktiviteten med 0,2 millioner kroner i 2020 økende til 0,4 millioner kroner ut i perioden. Det må vurderes hva som er forsvarlig saksbehandling på feltet, og hvordan vi oppfyller dette i dag.
Reduksjon av administrative tjenester
Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag for 2020 at de administrative støttefunksjonene innenfor tekniske tjenester skal reduseres med 0,1 millioner kroner i 2020 økende til 0,6 millioner kroner i fra 2021.
Endring i brukerbetaling
Økte piggdekkgebyrinntekter
I formannskapssak 81/19 ble det orientert om at piggdekkgebyret i 2019 ser ut til å gi 6 millioner kroner mer i nettoinntekt enn budsjettmessig forutsatt. Denne merinntekten er varig, så i rådmannens budsjettforslag er det lagt inn en merinntekt på 6 millioner kroner økende til 6,4 millioner kroner fra 2021 relatert til piggdekkgebyret. Årsaken til økningen er at gebyret fra og med vintersesongen 20/21 vil få endrede yttergrenser i den nye kommunen. På grunn av den krevende salderingssituasjonen har ikke rådmannen funnet rom til å følge opp formannskapets vedtak i sak 120/18 om at inntekter fra piggdekkgebyret skal øremerkes til drift og vedlikehold av veg.
Effektiviseringstiltak
Konsulentbruk og innkjøp
Tiltaket er helårseffekten for tekniske tjenster av politisk vedtak i budsjett 2019 om reduksjon i konsulentbruk og innkjøp.
Revidering av utkallingsrutinene
Dagens kontrakter for vinterdrift er basert på egenutkalling der leverandører selv vurderer behovet for aktivitet, basert på værdata og en gitt driftsstandard. Rådmannen har opplevd at enkelte leverandører ikke forholder seg godt nok til værdata og driftsstandard og går inn for at kontraktene reforhandles og at muligheten til egenutkalling trekkes tilbake. Tiltaket er estimert til å gi 0,3 kroner i besparelse fra 2021 og utover.