Psykisk helse og rus
Forslag til driftsbudsjett
Forslag til driftsbudsjett i perioden 2020-2023
Tabell 11.6 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for området psykisk helse og rus i perioden 2020-2023. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2019 per 31.12.2018 (sammenslått budsjett for Trondheim og Klæbu kommune).
Tabell 11.7 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.
Opprettholdelse av standard
Etablering av nytt botiltak
Botiltaket for personer med psykiske lidelser har 10 separate leiligheter og areal for ansatte. Det er avsatt midler til ambulante tjenester på dag/kveld. Rådmannen avsetter 1,7 millioner kroner til drift fra 2020, som øker til 2 millioner kroner i planperioden.
Fontenehus Trondheim
Fontenehus Trondheim mottok statlig tilskudd i 2018 og startet opp virksomhet i mars/april 2019 i leide lokaler i Dronningens gt. Målet med Fontenehus er å bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid. Fra 2020 vil Helsedirektoratet stille krav om at kommunen må sørge for gradvis å øke finansieringen av Fontenehus i kommunens økonomiplan slik at den kommunale delstøtten blir av varig karakter. Dette må skje i takt med at tilskudd fra Helsedirektoratet gis med lavere dekningsgrad.
I formannskapssak 0168/17 Fontenehus Trondheim viste rådmannen til en kommunal finansiering på om lag 3 millioner kroner etter første driftsår.
Endringer i tjenestetilbudet
Avvikling av Furulund
12 korttidsplasser for rusmiddelavhengige ble avviklet 1. mars 2019. Delårseffekten av fristilte midler er 2,5 mill kroner.
Alternativ til vold
Rådmannen har vært i dialog med Alternativ til vold (ATV) om å etablere kontor i Trondheim i løpet av 2020. ATV er en ideell og ikke kommersiell stiftelse, og gir spesialiserte behandlingstilbud til voldsutøvere og utsatte, både barn og voksne. Dette er i tråd med bystyrets vedtak den 31.01.2019 (sak 19/2561). Psykisk helse og rus finansierer 50 prosent av driftskostnadene for kontoret. For 2020 foreslår rådmannen oppstart i mars 2020 og helårsdrift fra 2021. Rådmannen foreslår at barne- og familietjenesten finansierer 50 prosent av den kommunale kostnaden da tilbudet også skal gis til barn og ungdom.
Effektiviseringstiltak
Reduksjon i stillinger
For å finansiere prioriterte tiltak foreslår rådmannen å effektivisere tjenestene. Dette tilsvarer 2,2 årsverk i 2020 og øker til 5,7 årsverk i 2022.