Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett for 2020-2023

Driftsrammene reduseres noe i økonomiplanperioden. Rammereduksjonen fordeles flatt mellom enhetene og løses ved reduksjon av årsverk.

Opprettholdelse av standard

Ny arkivplan

Trondheim Byarkiv hadde i april 2018 tilsyn fra Arkivverket. Byarkivet ble pålagt å oppdatere arkivplan i henhold til Arkivforskriften paragraf 4. Oppdatert arkivplan er et viktig verktøy i forbindelse med kommunesammenslåing med Klæbu og er estimert å koste 0,9 millioner kroner i 2019. Dette er en engangskostnad og budsjettet reduseres tilsvarende i 2020.

Det interne arbeidsmarkedet

I 2019 ble det ekstrakostnader i DIA, dette var et engangsbeløp som ikke videreføres i 2020 og budsjettet reduseres med 4 millioner kroner.

Driftskostnader saksbehandlingsløsning

Trondheim kommune lansert ny saksbehandlingsløsning. Helårseffekt i 2020 på 0,5 millioner kroner

Driftskostnader Min Side

Trondheim kommune har lansert den nye publikumstjenesten MinSide. Helårseffekt i 2020 på 0,4 millioner kroner

Reduksjon av flyktninger

Trondheim forventes å ta imot færre flyktninger fremover. Dette betyr at det også vil være lavere behov for tolketjenester, og aktiviteten reduseres med 1,5 millioner kroner fra 2020 og økende utover i økonomiplanperioden.

Deponering ESA

Trondheim Byarkiv har fått pålegg om å deponere i ESA. Dette vil medføre en kostnad på 1,8 millioner kroner i 2020.

Driftskostnader Digitale politikere

Prosjektet "Digitale politikere - rett på sak" går over i drift fra 2020. Helårseffekt på 0,2 millioner kroner.

Effektiviseringstiltak

Gevinstrealisering kommunesammenslåing

Kommunesammenslåingen mellom Trondheim og Klæbu vil gi en gevinstrealisering på 7,2 millioner kroner i 2020. I hovedsak består gevinsten av medarbeidere som slutter eller går av med pensjon og som ikke blir erstattet når to kommuner slås sammen til en.