Økonomi

Flyktninginntektene blir trolig om lag 100 millioner kroner lavere i 2020 enn i 2019.

Reduksjonen har sammenheng med langt lavere antall bosatte i 2018-2020 enn tidligere år. Sammenlignet med perioden 2015-2017 med en årlig bosetting på om lag 650 personer er anslaget fra 2019 og utover på knapt 200 flyktningbosettinger årlig. Dette innebærer videre fall i inntektene for årene 2021-2023.

Statstilskuddet for flyktninger i 2019 er budsjettert til 518 millioner kroner (inkludert Klæbu). Tilskuddet benyttes til å finansiere kommunens utgifter på området. Hoveddelen av de statlige tilskuddene er integreringstilskudd kommunen får per bosatte flyktning. Satsen i 2019 er 761 600 kroner per bosatt person, fordelt over fem år. I forslaget til statsbudsjett 2020 vil satsene bli regulert. Rådmannen kommer tilbake til de nye satsene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Midlene til å finansiere kommunens utgifter på flyktningområdet ligger inne i tjenesteområdenes budsjettrammer. Lavere bosetting av flyktninger fører til en reduksjon i flyktninginntektene i perioden. Dette betyr anslagsvis 100 millioner kroner i reduserte inntekter i 2020; dvs flyktningeinntektene beregnes til 433 millioner kroner (prisjustert) i 2020. Reduksjonen i inntekter blir større utover i perioden. Den antas å bli rundt 200 millioner kroner i 2022/2023. Rådmannen vil understreke at det er usikkerhet rundt anslaget. Årsaken er at bosettingen i 2019 ser ut til å bli lavere enn tidligere antatt. Rådmannen vil vurdere anslaget på nytt i tilleggsinnstillingen som legges fram i månedsskifte oktober/november.

I forslaget til handlings- og økonomiplan 2019-2022 foreslo rådmannen å legge inn en buffer for å ta høyde for spesielle utfordringer som kan oppstå i nedjustering av rammene. I behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2019-2022 vedtok bystyret å redusere denne bufferen betydelig, og rådmannen foreslår fra 2020 å ta bufferen helt ut. Rådmannen har derfor lagt til grunn at de totale kostnadene til bosetting av flyktninger kan reduseres noe mer enn inntektsreduksjonen i perioden. Dette er noe rådmannen vil komme tilbake til når en ser utviklingen i bosettingen i tida framover. Sammenlignet med 2019 er budsjettrammene til tjenesteområdene justert ytterligere ned og vil ved utgangen av 2022 nærme seg det nivået som var før den økte bosettingen startet i 2015.

Tabell 14-1 viser Rådmannens forslag til reduksjon i tjenesteområdenes budsjettrammer, jf. de inntektsreduksjoner som legges inn; jfr kapittel 4, tabell 4-3.

Hvordan de ulike tjenesteområdene tilpasser seg nedbyggingen på grunn av lavere bosetting, omtales i kapitlene om kvalifisering og velferd, helse og omsorg, skole, barnehage, Barne- og familietjenesten, Interne tjenester, arbeidsgiverområdet og kultur og kirke.

Gevinstrealisering kommunesammenslåing

Rådmannen foreslår å ta ut en gevinst i kommunesammenslåingen med Klæbu kommune ved å redusere området med et årsverk, som tilsvarer 0,8 millioner kroner. Dette er ledelse av flyktningetjenesten i Klæbu kommune. Rådmannen forutsetter at det kan ivaretas innenfor de rammene som Trondheim kommune har.