Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett i perioden 2020-2023

Tabell 16-2 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for område idrett og friluftsliv i perioden 2020-2023 Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2019 per 31.12.2018 (sammenslått budsjett for Trondheim og Klæbu kommune). Tabell 16-3 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Endringer i tjenestetilbudet

5. Kjøp av ekstra tid i Trondheim Spektrum

Formannskapet behandlet 10. februar 2015 sak 28/15; Status for utbygging og rehabilitering av Trondheim Spektrum. I saken gjøres det rede for at som følge av økt standard på arealene, og økning i areal som leies, må det påregnes økte leiekostnader for kommunen. Bystyret behandlet den nye avtalen 16. november 2017 i sak 166/17; Avtale om leie av halltid i nye Trondheim Spektrum. Økt årlig leie blir 13 millioner kroner (2017-kroner). I handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det lagt delårsvirkning til økt leie fra 1. november 2019. Rådmannen foreslår å legge inn 10,5 millioner kroner som ivaretar helårsvirkning fra 2020.

6. EM i håndball 2020, prøve-EM i 2019

Det er besluttet at Trondheim skal være vertsby under EM i håndball i 2020. Det vil påløpe kostnader til aktiviteter for barn, unge og familier, ”city dressing”, åpningsseremoni, transport med mer. Kostnadene vil være størst under EM i 2020, i mindre skala under prøve-EM. Rådmannen la inn 0,5 millioner kroner i 2019 og foreslår i tråd med antatt behov å legge inn ytterligere 0,5 millioner i 2020.

7. Digitalt registreringssystem for halltid

Både rådmannen og Idrettsrådet i Trondheim ønsker at tildelt halltid utnyttes fullt ut av idrettslagene, da det er stor etterspørsel etter ledig halltid. Det er behov for et sikkert registreringssystem for å få en god oversikt og kontroll av bruken av tildelt tid. Rådmannen er nå i gang med utarbeidelse av et pilotprosjekt som del av kommunens portefølje på IKT-området. Som del av denne utarbeidelsen utredes mulighet for sammenkobling med Bookingbasen, med tanke på å kunne ta ut gode oversikter fra systemet. Rådmannen foreslår å legge inn 0,2 millioner kroner i 2021 til videreføring av prosjektet.

8. Tilskudd/leie - nye private haller

Flere idrettslag planlegger bygging av flerbrukshall i egen regi. Bystyret vedtok 17. november 2016 maler for finansierings- og driftsavtaler som grunnlag for de konkrete avtaler som skal inngås mellom kommunen og idrettslag når bygging av idrettshall skjer i regi av idrettslag (sak 153/16; Avtaler mellom Trondheim kommune og idrettslag ved bygging av idrettshall i regi av idrettslag).

Bystyret behandlet 23.5.19 sak 47/19; Investeringer og driftsprosjekter innenfor idrettsområdet 2019 - vedtatte prosjekter og prioriteringer framover. I kapittel 8 i saken omtales planer for nye idrettshaller i privat eller kommunal regi. Rådmannen har dialog med flere idrettslag som har planer om å bygge idrettshaller. Det er usikkerhet knyttet til om og når disse hallplanene blir gjennomført, da framdrift styres av idrettslagene og i takt med hvordan mulighetsbildet utvikler seg i dialog med planmyndigheter, rådmannen og andre instanser. I saken omtales følgende hallprosjekter som er under planlegging og som tidligere har blitt omtalt:

• Kombihall – idrettshall og fotballhall 7-er Lade idrettspark
• Idrettshall på Ranheim
• Idrettshall på Eberg

Rådmannen er også kjent med at Byåsen IL har planer for en hall på Myra. Rådmannen vil komme tilbake til dette i egne saker.

Rådmannen foreslår å videreføre beløpene som var avsatt i handlings- og økonomiplan for perioden 2018-2021; totalt 53 millioner kroner. Dette gjelder finansiering av investeringstilskudd til to framtidige haller, samt årlig leie og kapitaltilskudd.

9. Tilskudd til Åpen hall og sal

Formannskapet behandlet 7.8.18 sak 180/18; Pilotprosjekt - Åpen hall og sal 2018/2019 og ga sin tilslutning til å omdisponere 0,5 millioner kroner i 2018 fra ordningen Tilskudd til helgeaktiviteter for ungdom til pilotprosjektet Åpen hall og sal 2018/2019. Rådmannen har imidlertid ikke hatt kapasitet til å prioritere dette tiltaket og ser ikke rom for å prioritere det videre framover. Midlene har blitt omprioritert til andre tiltak for fysisk aktivitet og idrett i 2018/2019, og rådmannen foreslår fra 2020 å omdisponere midlene til kjøp av halltid for barn og unge, jamfør tiltak 10 under.

10. Kjøp av halltid for barn og unge

I sak FO 92/19; Eventuelt - Forslag om kjøp av halltid for barn og unge, vedtok formannskapet å bevilge 0,5 millioner kroner ekstra til kjøp av halltid for barn og unge. Hovedutvalget for kultur i Trøndelag Fylkeskommune vedtok 28.8.19 som del av sak 61/19; Fylkeskommunal støtte til hall-leie i Trondheim kommune følgende: “Det gis et økonomisk tilskudd på kr 500.000 som et engangsbeløp for hallsesongen 2019/20.” Dette innebærer at hallforderlingsgruppen i Trondheim har fått til disposisjon en samlet økning på en million kroner for idrettsperioden 2019/20, dvs høst 2019 og vår 2020.

For å følge opp formannskapets vedtak foreslår rådmannen at 0,5 millioner kroner fra vedtatt ordning Pilotprosjekt - Åpen hall og sal 2018/2019 (jfr tiltak 9 ovenfor) omdisponeres til kjøp av halltid, og at de 0,5 millioner kroner legges inn til formålet for høst 2020. Da vil nivået for idrettsperioden 2019/2020 videreføres ut 2020. Rådmannen har ikke funnet rom til å opprettholde dette nivået fullt ut fra 2021, slik at økningen i forhold til 2019-nivå da blir på 0,2 millioner kroner.

11. Bydelshall Leangen

Ny bydelshall på Leangen er under bygging og er forventet ferdig i løpet av høsten 2019. Etablering av ny bydelshall på Leangen ble vedtatt av bystyret i sak 180/17. Den nye hallen inneholder garderober og sanitæranlegg, i tillegg til to hallflater. Driftskostnader for disse nye fasilitetene beregnes til 0,3 millioner kroner årlig. Delårseffekt er lagt inn i 2019, mens helårseffekt legges inn fra 2020.

12. Granåsen øst: Drift nytt snøproduksjonsanlegg og rulleskiløype, 5 km trasé

Det vises til bystyrets vedtak i sak 177/17 og b-sak 68/18 Utbygging av Granåsen øst og vest - utvidelse langrenstrasé, lysløype, snøproduksjon, rulleskiløype, kulverter og stadionbredde. Ny rulleskiløype i Granåsen øst ble ferdigstilt i juli 2019. Samlet behov per år til drift av nytt snøproduksjonsanlegg og rulleskiløype i Granåsen øst beregnes til 2 millioner kroner fordelt. 1,8 millioner kroner ligger inne i vedtatt budsjett og de siste 0,2 millioner kroner foreslås lagt inn fra 2020.

13. Garderobeleie i Trygg/lade kombihall

Leie av garderober i kombihall tilsvarende som i Ørn arenabygg. F-sak 294/15. Årlig kostnad er foreløpig beregnet til 0,9 millioner kroner. Oppstart for bygging av kombihall (idrettshall og fotballhall 7-er) i regi av Sportsklubben Trygg/Lade på Lade idrettspark er ikke klarlagt. Rådmannen foreslår imidlertid å legge inn 0,5 millioner kroner med delårsvirkning i 2020 og 0,9 millioner kroner med helårsvirkning fra 2021.

14. Vinterfestival

Formannskapet har vedtatt i sak 87/19 at Trondheim kommune, i samarbeid med idretten og næringsliv, skal arrangere en vinterfestival i 2020. Dette skal skje i sammenheng med SkiTour 2020 og avslutningsrennene i Granåsen i slutten av februar 2020. Rådmannen foreslår å legge inn 0,8 millioner kroner i 2020 til kommunens kostnader med Vinterfestivalen.

15. Endret nivå/effektivisering drift av idretts- og friluftsanlegg

For å tilpasse driften til rammen foreslår rådmannen å redusere nivået på drift av idretts- og friluftsanlegg samt vurdere effektiviseringstiltak med til sammen 0,5 millioner kroner fra 2020, økende til 1,4 millioner kroner i 2022.

Dette kan få konsekvenser for frekvens på oppkjøring av skiløyper, kvalitet på skjøtsel langs turdragene samt for materialkostnader/utstyr med hensikt å utnytte og optimalisere bruken av eksisterende anlegg.

Det er gjort betydelige investeringer i ENØK-tiltak på idrettsanlegg de siste årene. Resultatet er reduserte energiutgifter på noen anlegg, og det er forventet større innsparingseffekt etter hvert. I tillegg vurderes følgende tiltak fortløpende:

• Effektivisering av arbeidsutførelse og bemanning innenfor driftsområdet.
• Vurdere økt bruk av frivillige til skjøtsel av friluftsområder.
• Gjennomgå kommunale idretts- og friluftsanlegg med målsetting om aktuelle effektiviseringstiltak.