Forslag til driftsbudsjett

Prioriteringer

Innenfor rådmannens forslag til ramme for området er det ikke mulig å fullt ut innfri periodemålene og alle politiske vedtak. I forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 har rådmannen derfor gjort noen prioriteringer, slik at de viktigste forholdene ivaretas. Prioriteringene gjøres ut fra de overordnede periodemålene for området, men også andre forhold kan spille inn.

Som en del av den totale tilpasningen til driftsrammene vil rammen for kultur og kirke reduseres noe i perioden. Rådmannen foreslår derfor å utsette noen av de planlagte økningene som ligger inne i gjeldende handlings- og økonomiplan, og som gjelder kulturnæring og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, samt å ikke prisjustere tilskudd fullt ut.

Rådmannen foreslår også reduksjon av tilskuddet til Den norske kirke fra 2020, samt noen mindre innsparingstiltak ved enhetene fra 2021.

Trondheim kommune ligger under flere av de andre storbyene på bruk av ressurser til bibliotek. Rådmannen finner imidlertid ikke rom for å øke driftsrammen til Trondheim folkebibliotek for å komme på nivå med de andre byene i planperioden.

Kommende Kommunedelplan for kunst- og kultur 2019-2030 vil legge føringer for det videre arbeidet innenfor kulturområdet for de neste 12 år. Rådmannen har som ambisjon at denne skal gi et løft for kunst- og kulturbyen Trondheim, også som prioriteringer i kommende handlings- og økonomiplaner. Når kommunedelplanen er vedtatt vil rådmannen legge fram forslag til fireårig handlingsplan med aktuelle tiltak.

Andre forhold

Tilskudd til Filminvest AS

I 2019 ble det innført en ny fordelingsmodell for statlig tilskudd til regionale filmfond. Samtidig ble det samlede statlige tilskuddet til regionale filmfond økt med 3,3 millioner kroner. Dette førte til at Filminvest AS fikk en økning i bevilgningen fra Norsk Filminstitutt (som fordeler de statlige midlene) på 40 % for 2019. Det statlige tilskuddet forutsetter at regionene bidrar med minst like stor andel i frisk kapital. Dersom regionen ikke følger opp vil det statlige tilskuddet til Filminvest for neste år reduseres tilsvarende.

Trondheim kommune eier 16,67 % av aksjene i selskapet. Nivå på eiernes tilskudd til fondsmidler til Filminvest AS er nedfelt i aksjonæravtalen og knyttet til prinsippene i den gamle fordelingsmodellen for statlig tilskudd til regionale filmfond. Innføring av ny fordelingsmodell gjør det nødvendig å endre aksjonæravtalen. Filminvest AS ber om at eierne endrer prinsippene for regional medfinansiering i aksjonæravtalen, og forplikter seg til å øke andelen regional medfinansiering. Det er usikkert hvor stor Trondheim kommunes andel blir før eierne har avstemt dette i felleskap. Endring av aksjonæravtalen må deretter behandles politisk hos alle eierne, og avklares i et eiermøte i Filminvest høsten 2019. Rådmannen vil derfor legge fram en egen sak om dette høsten 2019.

Tilskudd til Midtnorsk filmsenter AS

Filminvest AS og Midtnorsk filmsenter AS forvalter statlige midler til produksjon og utvikling av film og utgjør sammen det regionale virkemiddelapparatet for filmområdet. Tildeling av statlige midler forutsetter at eierne (Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune) finansierer drift av selskapene.

Økt statlig og regional satsing på film har bidratt til en sterk utvikling i filmbransjen i Trondheim de siste 10 årene. Midtnorsk filmsenter har et stramt og nøkternt driftsbudsjett som gjør det vanskelig å ivareta ansvaret for bransjeutvikling og imøtekomme økende behov og forventninger i bransjen. Driftsbudsjettet til Midtnorsk filmsenter er betydelig lavere enn de andre regionale filmsentrene.

Finansiering av Filminvest og Midtnorsk filmsenter må sees i sammenheng og krever dialog med de andre eierne. Rådmannen vil derfor vurdere nivå på tilskudd til Midtnorsk filmsenter i forbindelse med kommende sak om tilskudd til Filminvest høsten 2019.

Opprettholdelse av standard

1. Tilskudd til drift av kirkegårder

I henhold til søknaden fra Kirkelig fellesråd foreslår rådmannen å legge inn en økning til drift av eksisterende og nye kirkegårder på en million kroner i 2020, fra 29,4 millioner kroner i 2019. Charlottenlund gravplass og andre utbygginger ventes ferdigstilt i planperioden, og Kirkelig fellesråd søker for 2021-2023 opp til 4,3 millioner kroner i økning. Rådmannen foreslår å legge inn denne økningen.

2. Kunst i offentlige rom, forvaltning

Trondheim kommunes ordning for kunst i offentlige rom (KIOR) har eksistert siden 2002. 1,25 % av investeringer settes av til anskaffelse av kunst - utendørs og innendørs. TK har siden etablering av ordningen investert cirka 180 millioner kroner gjennom KIOR, og ordningen har høstet nasjonal og anerkjennelse.

Omfanget av ordningen Kunst i offentlige rom har nå blitt så stort at rådmannen vurderer det som uheldig å videreføre dagens praksis uten å styrke ordningen. Trondheim kommune har siden oppstart av ordningen i 2002 investert for om lag 180 millioner kroner i ulike kunstverk og installasjoner. Det er avgjørende at det settes av ressurser for å holde et forsvarlig nivå på videre registrering, drift og utvikling av ordningen, inkludert formidling til publikum. Det er vedtatt 0,4 millioner kroner til dette arbeidet fra 2019, økende med 0,2 millioner kroner, til 0,6 millioner kroner fra 2020. Behovet fra 2020 er vel 1 millioner kroner, og resterende midler må tilføres gjennom omprioriteringer innenfor rammen til kultur.

3. Kunst i offentlige rom, drift kunstbase

Det er utviklet en kunstbase for forvaltning av kommunens kunstsamling, etter at dagens system utfases (jamfør kapittel 25.5; Digitalt førstevalg). Det er behov for midler til drift (lisens med mer) av systemet. Systemet er tatt i bruk i 2019, og det er vedtatt 0,2 millioner kroner til drift i 2019, økende til 0,3 millioner kroner fra 2020.

4. Drift og vedlikehold av kommunens kunstsamling

Det har ikke blitt satt av tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av den innkjøpte kunsten, og behovet er nå presserende. Trondheim kommune må forvalte og sikre verdiene den innkjøpte kunsten representerer. Dette inkluderer også manglende drifts- og vedlikeholdsmidler til 22. juli-minnepark. Antatt etterslep på 1,0 millioner kroner for drift og vedlikehold av TKs kunstsamling legges inn fra 2020.

5. Mindre bosetting av flyktninger

Lavere bosetting av flyktninger fører til en reduksjon i flyktninginntektene i perioden. Rådmannen har lagt til grunn at tilbudet av tjenester knyttet til bosetting av flyktninger kan reduseres tilsvarende inntektsreduksjonen i perioden. Kultur sin andel av reduksjonen er anslått til 0,7 millioner kroner i 2020, økende til 1,3 millioner kroner i 2022.