Forslag til driftsbudsjett

Endringer i tjenestetilbudet

Fullfinansiering pedagog- og bemanningsnorm, kommunale barnehager

Bystyret vedtok i budsjett 2018 og 2019 innføring av ny pedagognorm fra 1.8.2018 og en gradvis opptrapping mot minimumsnorm for grunnbemanning i kommunale barnehager fra 1.8.2019, i henhold til lovens krav. I tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan 2019-2022 har rådmannen lagt inn 21,3 millioner kroner til fullfinansiering av bemanningsnormen i de kommunale barnehagene fra 2020.

Fullfinansiering pedagog- og bemanningsnorm, private barnehager

I tråd med særskilte statlige finansieringsregler for innføring av ny pedagognorm fra 1.8.2018, ble pedagognormen finansiert i de private barnehagene samtidig med de kommunale. Finansiering av ny minimumsnorm for grunnbemanning følger vanlige regler for tilskudd til private barnehager, som baseres på utgiftene i kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. Opptrapping av bemanningsnormen i de kommunale barnehagene i 2018 og 2019, med fullfinansiering i 2020, betyr at kravet til finansiering av de private barnehagene øker gradvis fra 2020. I tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan 2019-2022 har rådmannen lagt inn 6,8 millioner kroner i økt tilskudd til de private barnehagene i 2020, økende til 32,1 millioner kroner til fullfinansiering av minimumsnormen i de private barnehagene i 2022. Om lag halvparten av de private ordinære barnehagene i Trondheim mottar i perioden 2018-2020 ekstra statlig tilskudd forbeholdt små barnehager, som bidrag til å nå bemanningsnormen før den blir fullfinansiert gjennom kommunale tilskudd.

Flere barnehageplasser til barn uten lovfestet rett til plass

Etter at retten til barnehageplass i 2016-2017 ble utvidet til barn som fyller ett år i september, oktober og november året det søkes om plass, er det blitt vanskeligere for barn uten lovfestet rett å få plass i de kommunale barnehagene. Formannskapet, satt som bystyre, vedtok i august 2019 å øke barnehagebudsjettet med 9 millioner kroner for høsten 2019, som gir 22 millioner kroner i helårsvirkning. Bevilgningen gjelder barn uten lovfestet rett til barnehageplass, det vil si barn som fyller ett år innen utgangen av november eller der det er søkt om barnehageplass etter fristen for hovedopptaket 1. mars. Rådmannen foreslår et noe lavere omfang av plasser tilsvarende 20 millioner kroner i helårsvirkning 2020 og 17 millioner kroner fra 2021 og i resten av planperioden.

Redusere vikarutgifter

I handlings- og økonomiplanene 2019-2022 ble det vedtatt en reduksjon i vikarbudsjettet i de kommunale barnehagene i 2019 på 4 millioner kroner. Som tilpasning til budsjettrammen foreslår rådmannen en ytterligere reduksjon på 4 millioner kroner fra 2020. Dette innebærer at vikarbudsjettet er redusert med om lag 20 prosent sammenlignet med 2018. Innsparingen øker til 13,3 millioner kroner i 2022, inkludert reduserte tilskudd til de private barnehagene. Rådmannen kommer høsten 2019 med en politisk sak om bruk av vikarer i barnehage og skolefritidsordning.

Øke sommerstenging fra to til tre uker i kommunale barnehager

I Trondheim har de kommunale barnehagene sommerstengt i uke 28 og 29, og i Klæbu i uke 28, 29 og 30. Rådmannen foreslår at dagens kommunale barnehager i Trondheim innfører 3 ukers sommerstenging i kommunale barnehager tilsvarende som i Klæbu. Av hensyn til forutberegnelighet for barn i kommunale barnehager i Trondheim som har akseptert plass i barnehageåret 2019/2020, foreslår rådmannen at endringen innføres fra sommeren 2021. Ved å utvide perioden med sommerstenging til å omfatte uke 30 er det beregnet en innsparing på 5,5 millioner kroner i 2020, økende til 9,0 millioner kroner i 2023, inkludert effekt på tilskuddet til de private barnehagene.

Fjerne ekstra midler til utegrupper

Ni kommunale barnehager med utegrupper (som var etablert før 2010) har i mange år fått et ekstra tilskudd som gir dem mulighet til å ha en pedagogtetthet på 1 pedagog per 6 små eller 12 store barn. Høyere pedagogtetthet har til hensikt å legge til rette for at aktiviteter og innhold, som i hovedsak foregår utenfor barnehagens avgrensede lekeareal, kan gjennomføres med mindre barnegrupper. Ettersom pedagognormen for alle barnehager fra 1.8.2019 ble økt fra 1 barnehagelærer per 9 små/18 store barn til 1 barnehagelærer per 7 små/14 store barn, mener rådmannen at det ekstra tilskuddet kan fjernes fra høsten 2020. Dette vil gi like vilkår for alle barnehager med utegrupper, som er flere enn de ni som historisk har hatt dette ekstra tilskuddet. Tiltaket har en beregnet innsparing på 0,6 millioner kroner i 2020, økende til 1,0 millioner kroner fra 2022, inkludert effekt på tilskudd til private barnehager.

Tre kommunale friluftsbarnehager som baserer hele sin drift på en pedagogikk der hoveddelen av innhold og aktiviteter foregår ute og i friluft, omfattes ikke av reduksjonen. Disse barnehagene er godkjent med mindre omfattende krav til leke- og oppholdsareal, som forutsetter denne type drift.

Effektiviseringstiltak

Reduksjon ledelsesressurs

I handlings- og økonomiplanen 2019-2022 vedtok bystyret å redusere ledelsesressursen i barnehagene med 4,2 millioner kroner i 2019. Effekten på redusert tilskudd til de private barnehagene er lagt inn med en reduksjon på 2,8 millioner kroner fra 2021.

Effektivisere det merkantile arbeidet i barnehagene

Barnehagene har ca 0,5 årsverk merkantil ressurs per enhet, avhengig av størrelse. Tiltaket forutsetter en effektivisering av det merkantile arbeidet i barnehagene. Rådmannen foreslår å redusere den merkantile ressursen i de kommunale barnehagene med 2,5 millioner kroner, som er 14 prosent av dagens ressurs. Innsparingen øker til 4,2 millioner kroner fra 2022, inkludert effekten på tilskuddet til de private barnehagene.

Effektivisering Fagenhet OU

Fagenhet for Oppvekst og utdanning leverer tjenester innenfor hele Oppvekst og utdanning, men er budsjettmessig plassert innenfor tjenesteområdet barnehage. Rådmannen foreslår en effektivisering av arbeidet i Fagenheten med 0,3 millioner kroner i 2020, økende til 0,5 millioner kroner fra 2021.

Konsulentbruk og innkjøp

I budsjett 2019 ble det vedtatt en reduksjon i konsulentbruk og innkjøp med en forutsetning om at innsparingen øker med ytterligere 0,2 millioner kroner fra 2020. Innsparingen øker i planperioden til 1,2 millioner kroner fra 2021, inkludert de private barnehagene.