Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett i perioden 2020-2023

Driftsrammene reduseres noe i økonomiplanperioden. Rammereduksjonen løses ved reduksjon av årsverk.

Tabell 23.1 viser Rådmannens forslag til netto driftsramme for området i perioden 2020-2023. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2019 per 31.12.18 (sammenslått budsjett for Trondheim og Klæbu kommune). Tabell 23.2 viser Rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Opprettholdelse av standard

1. Kompensasjon tillitsvalgtordning

Antall tillitsvalgte har økt noe som medfører økt ramme på en million kroner i 2020

2. Finansiering av stillinger

Stillinger i fagstab er ved en inkurie ført på feil budsjett. Dette medfører en økt ramme på 2,5 million kroner i 2020.

Endringer i tjenestetilbudet

3. Reduksjon bemanning

For å tilpasse ressursbruken til endrede rammer, foreslår rådmannen en reduksjon i bemanningen i rådmannens fagstab fra 2020 på 1,5 millioner kroner.

Effektiviseringstiltak

4. Gevinstrealisering kommunesammenslåing

Kommunesammenslåingen mellom Trondheim og Klæbu vil gi en gevinstrealisering på 5,8 millioner kroner i 2020. Deler av ledelsen i gamle Klæbu kommune har sluttet i sine stillinger og vil ikke bli erstattet.

Report abuse