Forslag til driftsbudsjett

Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og kommunerevisjonen tilpasser aktiviteten til reduserte driftsrammer og til at behovet i den nye kommunen vil være vesentlig lavere enn i summen av behov de to selvstendige kommunene. Mer bruk av digitale verktøy vil forbedre tidsbruken og gi innsparinger i tråd med rammereduksjonen.

Tabell 22.1 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for området i perioden 2020-2023 Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2019 per 31.12.2018 (sammenslått budsjett for Trondheim og Klæbu kommune). Tabell 22.2 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Oppgaveendringer

I valgår (2021 og 2023) styrkes rammen med 7,1 millioner kroner til dekning av utgiftene knyttet til å gjennomføre valgene. I tillegg inneholder økonomiplanen en 4-årssyklus som innebærer at rammen i kommunevalgår og påfølgende år er én million kroner høyere enn i de to øvrige årene. Kostnaden ved gjennomføringen av et kommunevalg er noe høyere enn ved et stortingsvalg. I forbindelse med kommunevalgene påløper det ekstra kostnader til skifte av representanter, folkevalgtopplæring, studiereiser og etterlønn.

Effektiviseringstiltak

3. Gevinstrealisering kommunesammenslåing

Kommunesammenslåingen mellom Trondheim og Klæbu vil gi en gevinstrealisering på 4,3 millioner kroner i 2020. Ved kommunesammenslåing vil ikke antall politiske representanter øke, noe som gir besparelse. En stillingshjemmel fra gamle Klæbu kommune vil tilfalle bystyresekretariatet fra og med 2020. Rådmannen har ikke lagt inn finansiering lenger enn ut 2020, men gevinstuttak skjer ved at en ikke reansetter ved naturlig avgang i bystyresekretariatet. Skulle det ikke skje naturlig avgang i løpet av 2020 vil rådmannen hensynta dette ved neste HØP 2021-2024.