Forslag til investeringsbudsjett

Prioriteringer innenfor investeringsbudsjettet

Innenfor rådmannens forslag til investeringsramme for området er det ikke mulig å fullt ut innfri periodemålene og alle politiske vedtak. I forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 må rådmannen gjøre prioriteringer , slik at de viktigste forholdene ivaretas. Disse gjøres på grunnlag av tidligere politiske vedtak og de overordnede periodemålene for området, men også andre forhold kan spille inn.

Saker og planer som har vært førende for rådmannens arbeid med investeringsbudsjettet for perioden:

• Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020 (b-sak 50/15)
• Plan for friluftsliv og grønne områder (b-sak 146/17)
• Utbygging av Granåsen øst og vest - utvidelse langrennstrasè, lysløype, snøproduksjon, rulleskiløype, kulverter og stadionbredde (b-sak 68/18)
• Investeringsbeslutning Helse- og arenabygg Granåsen (b-sak 199/18)
• Overordnet plan for videre arbeid med utbygging i Granåsen - utbyggingsfase 2 - budsjett etter korrigeringer (b-sak 44/19)
• Investerinsgbeslutning Granåsen - Smistad bru, nasjonsområder og deler av Smistadvegen (b-sak 45/19)
• Hopparenaen i Granåsen idrettspark; status og presentasjon av skisser og grove kostnadsestimater for bygging av nytt hoppanlegg (b-sak 46/19)
• Investeringer og driftsprosjekter innenfor idrettsområdet 2019 - vedtatte prosjekter og prioriteringer framover (b-sak 47/19)

Prioritering av Investeringer og driftsprosjekter innenfor idrettsområdet.

Bystyret behandlet 23.5.19 sak 47/19; Investeringer og driftsprosjekter innenfor idrettsområdet 2019 - vedtatte prosjekter og prioriteringer framover. I denne handlings- og økonomiplanen har rådmannen prioritert utbygging av Granåsen for å følge opp sak 44/19; Overordnet plan for videre arbeid med utbygging i Granåsen - utbyggingsfase 2 - budsjett etter korrigeringer.

Huseby idrettsanlegg

Rådmannen vurderer at situasjonen for Husebybadet ikke er så kritisk som tidligere antatt og rehabiliteringsprosjektet skyves derfor ut i tid. Rådmannen vil komme tilbake til rehabilitering av Huseby idrettsanlegg i fremtidige handlings- og økonomiplaner. Rådmannen vil legge fram en egen sak om dette.

Utendørs skateanlegg

Formannskapet vedtok 22.1.19 i sak 262/18 Regnbueparken som forslag for plassering av skatepark at det må arbeides videre med formål om å etablere ny skatepark i Regnbueparken. I Handlings og økonomiplan 2019-2022 var det lagt inn 20 millioner kroner i 2022 til dette formålet. Rådmannen har ikke funnet rom for å prioritere bygging av en skatepark i denne handlings- og økonomiplan perioden, men vil komme tilbake til tiltaket i fremtidige handlings- og økonomiplaner

Vikerauntjønna (parkeringsplass og markaportal)

Det er stort behov for bedre tilrettelegging for adkomst mellom boligområdene og marka, særlig i områdene øst for byen. Vikerauntjønna skiller seg ut som det området som har det største potensialet til å bedre på disse forholdene. Reguleringsplan for ny utfartsparkeringsplass i området er vedtatt. I Plan for friluftsliv og grønne områder er Vikerauntjønn-området identifisert som “markaportal” for helårsbruk for mange ulike brukergrupper. I Handlings og økonomiplan 2019-2022 var det lagt inn 0,5 millioner i 2021 og 5 millioner kroner i 2022 for å starte opp arbeidet med planlegging av p-plass og markaportal. Rådmannen har ikke funnet rom for å prioritere dette i denne handlings- og økonomiplan perioden, men vil komme tilbake til tiltakene i fremtidige handlings- og økonomiplaner.

1. Badeplasser – infrastruktur

For å kunne gjennomføre investeringsplan for badeplasser (jamfør f-sak 212/14), foreslår rådmannen å videreføre årlig bevilgning på 1,5 millioner kroner, økende til 1,6 millioner kroner fra 2022. Rådmannen vil legge fram en egen sak om plan for oppgradering av badeplasser i første halvdel av 2020.

2. Erverv friområder

Det anslås et kontinuerlig behov for midler til erverv av friområder. Rådmannen foreslår å videreføre ordningen, og foreslår 1,1 million kroner årlig.

3. Turveger og turstier

Det er over flere år bevilget 0,9 millioner kroner årlig til utbedring og utvikling av stier og turveger i bynære områder. Rådmannen foreslår å videreføre dette, økt til 1 million kroner fra 2020, økende til 1,1 millioner kroner fra 2022.

4. Oppfølging av plan for friluftsliv og grønne områder

I tråd med ambisjoner i vedtak i b-sak 146/17; Plan for friluftsliv og grønne områder foreslår rådmannen at det legges inn 4,1 millioner kroner årlig i 2020-2022 til investeringsprosjekter for friluftsliv og grønne områder, økende til 7.1 millioner kroner i 2023.

I tråd med vedtak i b-sak 42/18 vil rådmannen fra og med våren 2020 fremme en årlig sak om større investeringsoppgaver innen friluftsliv.

5. Storheiastien

Storheiastien er en av de mest attraktive og brukte turstiene i marka i Trondheim, og slitasjen på stien viser en omfattende bruk. Rådmannen har over en periode sammen med Fylkesmannen og Trondhjems Turistforening ønsket å løfte fram Storheiastien som et forbildeprosjekt for stibygging i kommunen og regionen. Det er nå vurdert og anbefalt steds- og landskapstilpassede metoder for oppgradering av stien slik at den vil framstå som robust, slitesterk, funksjonell og godt tilpasset landskapet.

Det ble satt av 2 millioner kroner til tiltaket i 2019 og det foreslås å sette av 2 millioner kroner i 2020 for gjennomføring av arbeidet.

6. Tursti langs Nidelva til Klæbu

I intensjonserklæringen mellom Trondheim og Klæbu kommuner er det beskrevet at det skal etableres en helhetlig turvegtrase langs hele Nidelva. Rådmannen arbeider med gjennomføring i tråd med anbefalingen lagt fram i silingsrapporten som fulgte sak 203/18. Faseplaner og videre anbefalt utbyggingsrekkefølge med oppdaterte kostnadsestimater utarbeides parallelt med ferdigstillelse av reguleringsplanene høsten 2019. Kostnadsestimat viser en bruttokostnad på 50,5 millioner kroner for prosjektet. Dette inkluderer tilstøtende tilrettelegging.

Planarbeidet for Nidelvstien er delt i to reguleringsplaner; en for Klæbu og en for Trondheim. Planoppstart for reguleringsplaner i begge kommunene ble annonsert i desember 2018. Rådmannen har utarbeidet et vurderingsnotat for strekningen Tillerbrua-Øvre Leirfoss i Trondheim kommune, der det anbefales at stien legges på østsiden av elva i stedet for vestsiden. Dette medfører varsel om utvidet planområde for reguleringsplanen. Varsel om utvidelse av planområdet og grunneierdialog planlegges utført i 3. kvartal 2019.

Formannskapet i Klæbu kommune behandlet 6. juni 2019 sak 50/19; Detaljregulering av Nidelvstien, Storvollen-Svean bru - trasealternativ. Formannskapet vedtok følgende: "Formannskapet anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for reguleringsplanen for strekningen Storvollen-Svean bru". Rådmannen arbeider videre med reguleringen av Nidelvstien ut fra denne vedtatte anbefalingen, og vil komme tilbake til økonomiske konsekvenser i senere handlings- og økonomiplaner.

15,8 millioner kroner er bevilget til Nidelvstien i 2018/2019. De resterende 34,7 millioner foreslås lagt inn for perioden 2020-2022.

Den reelle nettokostnaden for prosjektet for kommunen, etter merverdiavgiftskompensasjon og spillemiddeltilskudd, anslås til cirka 30 millioner kroner.

7. Vassfjelløypa

I intensjonserklæringen mellom Trondheim og Klæbu kommuner er det fastslått at det skal etableres skiløype fra Tiller til Vassfjellet - Vassfjelløypa

I tråd med Plan- og bygningsloven er det varslet om oppstart av arbeid for detaljregulering for skiløype og tursti mellom Skjøla og Vassfjellet i Klæbu kommune. Strekningen er planlagt med lengde på i overkant av 5 km og inngår som siste delstrekning i arbeidet med planleggingen av en sammenhengende skiløype og tursti fra Tiller i Trondheim kommune til Vassfjellet i Klæbu kommune. Bygging av ny skiløype og tursti fra Skjøla til Vassfjellet vil delvis gå gjennom terreng der det i liten grad er tekniske inngrep fra tidligere og det er i all hovedsak skog- og landbrukseiendommer som vil bli berørt av tiltaket. Frist for innspill til reguleringsplanen var 19.8.2019

I vedtatt handlings- og økonomiplan ligger det inne 12,5 millioner til prosjektet. Overordnet kostnadsestimat er på omlag 31,5 millioner kroner (inkl mva) uten bru over Fv 704 i Skjøla, og rådmannen foreslår å legge inn ytterligere 19 millioner kroner til prosjektet.

Kostnaden for bru anslås til 17,5 millioner jf sak 49/19 behandlet i fellesnemnda 12.6.19. Rådmannen har ikke funnet rom for å prioritere bru i handlings- og økonomiplan 2020-2023. Fellesnemnda har bedt rådmannen å legge fram ny sak knyttet til valg av bruløsning når alternative løsninger foreligger.

8. Nærmiljøanlegg

Det er et vedvarende behov for etablering av nærmiljøanlegg, spesielt skateanlegg og anlegg for sykling. Rådmannen foreslår å videreføre ordningen med midler til nærmiljøanlegg; jf rådmannens orientering i f-sak 251/18 ; Bruk av nærmiljømidler 2018 og planlagt bruk 2019.

9. Mindre investeringer

Innenfor idrett- og friluftslivsområdet er det behov for en årlig budsjettpost for å håndtere mindre og evt uforutsette utfordringer/må-prosjekter i løpet av året. Innenfor idrettsområdet er det svært liten fleksibilitet til å omdisponere innenfor investeringsrammene til de ulike prosjektene da det er mange små prosjekter med liten fleksibilitet. Rådmannen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til mindre investeringer.