Forslag til investeringer, finansiering og gjeldsutvikling

Investeringer i anleggsmidler

I planperioden 2020-2023 foreslår rådmannen å investere for om lag 10 milliarder kroner.

Det er flere store investeringsprosjekter som avsluttes og starter opp i planperioden. De største prosjektene i planperioden omtales i dette kapitlet. For fullstendig oversikt over alle prosjekter henvises det til de ulike kapitlene for tjenesteområdene.

Rådmannen foreslår å bevilge om lag 1 300 millioner kroner for å ferdigstille Risvollan og Klæbu helse- og velferdssenter, Dragvoll sykehjem og Nidarvoll rehabiliteringssenter i perioden. Rådmannen foreslår i tillegg å bevilge 319 millioner kroner til Helseplattformen.

Innenfor investeringsområdet idrett og friluftsliv foreslår Rådmannen å bevilge 820 millioner kroner til ulike prosjekter i Granåsen, der ombygging av hoppanlegget har en investeringsutgift i perioden på 600 millioner kroner. Det er forutsatt et tilskudd på 250 millioner kroner for å delfinansiere investeringer i Granåsen. Rådmannen foreslår å bevilge 52 millioner kroner i planperioden til tursti langs Nidelva til Klæbu og skiløype Tiller. Begge prosjektene er knyttet til kommunesammenslåingen.

Rådmannen foreslår å bevilge 630 millioner kroner for å ferdigstille Okstad, Ranheim, Huseby og Stabbursmoen skole. Nidarvoll/Sunnland skole foreslås startet opp i perioden. Innenfor investeringsområdet foreslår rådmannen å ferdigstille Kolstad barnehage i 2020 og erstatte Risvollan barnehage. Det planlegges ikke nye kommunale barnehageanlegg i perioden, ut over de prosjektene som erstatter eksisterende anlegg.

Rådmannen foreslår å bevilge 71 millioner kroner for å ferdigstille Torvet i 2020. Til kjøp av formålstomter foreslår Rådmannen å bevilge 360 millioner kroner i perioden. Investeringer i Miljøpakken utgjør 800 millioner kroner i perioden.

Trondheim parkering er et nytt investeringsområde etter at Trondheim parkering KF ble delt i en kommunal enhet og et aksjeselskap. Rådmannen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til prosjekter innenfor området i planperioden.

Samlet låneopptak i planperioden er anslått til 5 530 millioner kroner. Av dette utgjør bykassefinansierte låneopptak 3 341 millioner kroner og eksternfinansierte låneopptak 2 189 millioner kroner. Kapitalkostnadene knyttet til bykassefinansierte lån finansieres av kommunenes frie disponible inntekter, mens kapitalkostnadene til eksternfinansierte lån dekkes av gebyr, avgifter og husleie.

Eventuelle forsinkelser av investeringer fra 2019 til 2020 vil øke låneopptaket i 2020, men redusere forventet gjeldsnivå ved inngangen til 2020. Forskyvninger av investeringer vil omtales i tredje økonomirapport, og effekten for låneopptak i 2020 vil tas med i tilleggsinnstillingen som legges fram etter statsbudsjettet.

Som tabell 4.7 viser foreslår Rådmannen at salg av anleggsmidler skal finansiere 676 millioner kroner av investeringene i perioden. Salg av tomteareal og salg av omsorgsboliger organisert som borettslag utgjør den største andelen.

Ulike former for tilskudd utgjør 1 148 millioner kroner. Den største andelen er tilskudd fra Husbanken til sykehjem og boliger. Investeringstilskuddet fra Husbanken skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. I tillegg forutsetter Rådmannen at Trondheim kommune vil motta et statlig tilskudd fra Kulturdepartementet på 250 millioner kroner til utbygging av Granåsen-anleggene dersom Trondheim blir tildelt VM på ski i 2025. Det er også innarbeidet ulike tilskudd fra Miljøpakken, tippemidler og private aktører i perioden.

Realavkastningen fra kraftfondet går i sin helhet til finansiering av investeringer. Bruken av kraftfondets realavkastning skjer etterskuddsvis, det vil si at årets avkastningen brukes som egenkapital til kommunens investeringer det påfølgende året.

Momskompensasjon inngår i sin helhet som finansiering av investeringene, og forventes å utgjøre 1 072 millioner kroner i perioden. Andre refusjoner på 1 114 millioner kroner er knyttet til anleggsbidragsmodellen, Miljøpakken og diverse mindre prosjekter på bolig- og næringsområdet og selvkostområdet.