Økonomiske rammebetingelser
Kommunesektoren vil de neste tiårene stå overfor en utvikling der andelen eldre i befolkningen øker kraftig. Regjeringen varslet i perspektivmeldingen fra 2017 at dette vil gi utfordringer både for finansieringen av velferdsstaten og for kommunesektoren. Kommunesektoren må derfor forberede seg på å løse flere oppgaver med mindre ressurser. Rådmannen har i forslag til handlings- og økonomiplan budsjettert med at kommunene vil få lavere inntektsvekst framover.
Inntektsveksten i planperioden må brukes på å dekke økte utgifter som følger av at vi blir flere innbyggere, økte pensjonsutgifter og merutgifter til lønnsoppgjøret i 2019. Rådmannen foreslår at vi i tillegg prioriterer å øke pedagog- og bemanningstettheten i barnehagene, øke antall barnehageplasser til barn uten lovfestet rett på plass, oppfylle lærernormen, øke driftsrammen til bo- og aktivitetstilbud og nedbetale gjeld. Inntektsveksten strekker ikke til for å finansiere alle satsinger. Innføring av bemanningsnormer gjør også at det lokale handlingsrommet er mindre enn før. Foreslått styrking av eldreomsorgen er derfor lavere enn signalisert i eldreplanen. Rådmannen foreslår også et innsparings- og effektiviseringskrav på tjenesteområdene.
Rådmannen foreslår å gjennomføre investeringer for til sammen 10 milliarder kroner i planperioden 2020-2023. Dette gir en gjeldsgrad på om lag 70 prosent i gjennomsnitt i perioden.
Økonomisk handlingsregel og økonomiske målsettinger
- Korrigert netto driftsresultat skal utgjøre 2,0-2,5 prosent av driftsinntektene
- Bykassefinansierte lån skal utgjøre inntil 70 prosent av driftsinntektene
- Renter og avdrag skal utgjøre åtte prosent av frie disponible inntekter
- Disposisjonsfondet skal utgjøre fem prosent av driftsinntektene
Les mer om handlingsregel og målsettinger her.
Økonomisk status
Klikk her for å lese om nøkkeltall som sier noe om kommunens økonomi
Forslag til investering, finansiering og gjeldsutvikling
Trondheim har i en periode hatt høy befolkningsvekst. Det krever store investeringer for å kunne tilby gode kommunale tjenester. Rådmannen foreslår investeringer for om lag 10 milliarder kroner i perioden 2020-2023. Lånefinansieringen er på om lag 55 prosent.
Les mer om rådmannens forslag til investering og finansiering her.
Låneopptak og netto finansutgifter
Rådmannen foreslår å låne 1 743 millioner kroner for å finansiere investeringer i 2020. Samlet låneopptak til investeringer i perioden 2020-2023 er 5,5 milliarder kroner.
Trondheim kommunes kraftfond vil ved inngangen til 2020 ha en verdi på om lag 7,1 milliarder kroner. Aksjeandelen i fondet er 17 prosent. Avkastningen forventes å bli 265 millioner kroner i 2020.
Les mer om kommunens låneopptak og netto finansutgifter her.
Beregningstekniske forutsetninger
Rådmannen har lagt til grunn at kommunene får en vekst i de frie inntektene på 1,3 milliarder kroner i 2020. Rådmannen anslår at lønnsveksten blir på 3,5 prosent i 2020 og prisveksten på 1,9 prosent. Renteforutsetningene er basert på Pengepolitisk rapport fra Norges bank nr 2 i 2019. Les mer om forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens budsjettforslag her.