28 Cobros no notificados

Cliente reporta que aun no han aplicado el pago de sus facturas.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS:

CORREO:   Se actualiza cuando se ingresa reclamo.

DPI/NIT:  Solicitarlo cuando en SGC aparece el DPI como: No. de cedula o sin documento o sin NIT, Aplica UNICAMENTE si el TITULAR es quien se comunica.

NOTA: Hay que solicitar EL DPI/NIT y actualizarlo en todas las llamadas menos en Causa 12,20 o bien cuando NO hay NIS.

TELEFONO 1: Recuerda siempre actualizar el numero de telefono que corresponde al cliente en el campo 1 de SGC, OT Y OMS.

TELEFONO2: Solicitar un segundo numero para actualizarlo en el campo 2 de SGC Y OT MENOS en OMS

NUMERO DE MITROL NO LE CORREPONDE AL CLIENTE: Se coloca en TEL 2: De OMS, OT24h y observaciones de OT.

El NUMERO de MITROL: Siempre se queda en observaciones de OT24h antes de pegar la información de bitacora.

RECOMENDACION

SI INGRESA RECLAMO, seguimiento de reclamos o bien ordenes pendientes: Le recuerdo no pagar nada al tecnico al momento de la visita ya que energuate no realiza cobros en campo, cualquier cobro llegará en su siguiente factura.

Descripción:

1. Cl. inconforme porque no le aplicaron el pago de su factura ya que llegó recargada e indica que la misma fue cancelada y en sistema no aparece el pago reflejado y se le indica que envíe el comprobante de pago

2. Cliente indica que por error pagó a otro Nis

Datos a solcitar:

• Confirmar el número telefónico de donde se comunica el cliente y actualizarlo en SGC y OT24H. Si le corresponde y procede a solicitar un segundo número para actualizarlo en el sistema del SGC y OT

• Si el número donde se comunica al cliente no le pertenece, lo debe dejar en el campo No.2 de la OT24H, procede a solicitar dos números que le corresponde al cliente para actualizarlo en SGC Y OT24H

• Solicitar el nombre y apellido de la persona que se comunica

• Aplica para los canales de mail, WhatsApp, OD, ingresa el reclamo debe solicitar correo y actualizarlo en SGC Y OT.

Cliente indica que ya pago sus facturas, pero en sistema aún no aparece el pago.

Procedimiento

Carpeta Operativa Actualizada 1.0

1. Verificar en sistema la ultima factura cancelada y la fecha que corresponde, la cual debe mencionárselo al cliente.

Le comento Sr. xxx que la ultima fecha de pago es el xxxxx que pertenece al mes de xxx

2. Cuando el cliente tenía dos facturas pendientes y según el tenía solo 1 pendiente.

Informar al cliente que tenia facturas pendientes de meses anteriores al que canceló y que por eso su pago fue aplicado a la deuda antigua, por lo que debe cancelar el monto que aparece en su factura.

Importante: Si resulta que el pago correspondía a los meses anteriores y fue aplicado el pago, queda bajo la causa 22.