Számla reklamációk

Míg szállítói számlák esetében un. problémákat rögzíthetünk rendszerben, vevő számláknál reklamációként kezelhetjük az ügyfelek tőlünk kapott számláira vonatkozó kritikus észrevételeit. Ennek egyik törzsadata a számla reklamáció típusok.

A reklamáció megoldása történhet helyben, de elképzelhető olyan eset is, hogy társterületeket is be kell vonni a vizsgálódásba, ekkor lehetőség van feladatot is rögzíteni a Feladat létrehozása nyomógomb alatt.

A felület elérhető:

• menüből, ekkor alapértelmezetten szűrés nélkül nyílik meg,

• vevő számla adatlapról a Reklamáció nyomógomb alatt, ahonnan az adott vevő számlához tartozó reklamációkat tekinthetjük meg első körben, de akár fel is oldhatjuk a szűrést,

• vevő számla sztornózása közben, sztornózási okként keresve valamely konkrét reklamációra.

Érkeztetési adatok blokk

Ügyfél:
amely ügyfélnek szóló számlára vonatkozik a reklamáció.

Reklamáció érkezési ideje:
perc pontossággal.

Reklamáció érkezett:
csatorna kijelölése, ahogy jelzett az ügyfél. Segíti a visszakeresést.

Számlareklamáció típusa:
választás a reklamáció típusok közül, a probléma tipizálását segítendő.

Ügyintézési határidő:
ameddig a flottakezelő belső szabályai és a konkrét eset körülményei szerint rendezni kell a reklamációt.

Reklamált vevő számla:
hivatkozás a kérdéses vevő számlára.

Vevő analitika tétel:
ha kijelölhető a számlán belül egy konkrét vevő analitika tétel, amivel probléma van, akkor annak megadása.

Keretszerződés:
amely keretszerződésre szól a kérdéses vevő számla.

Egyedi szerződés:
amennyiben a reklamáció kapcsolható egy konkrét egyedi szerződéshez, úgy az itt jelölhető meg.

Gépjármű:
amennyiben a reklamáció kapcsolható egy konkrét gépjárműhöz, úgy az itt jelölhető meg.

Számla sablon:
mely számlázás sablonnal készült a kérdéses számla.

Megjegyzés

Rögzítés dátuma

Rögzítő

Reklamációs feladat megoldása

A képernyő fenti részében rögzített reklamáció megoldásának körülményei, napló adatai.