ÁFA kategóriák, típusok

AFA_TIPUS.SHEET; AFA_TIPUS.LIST; AFA_KATEGORIA.SHEET; AFA_KATEGORIA.LIST

Az áfa kategóriák határozzák meg, hogy adott dátumon épp milyen áfa kulcs van/volt érvényben.

Példán keresztül:

• Vannak az áfa kategóriák, olyanok, mint AM = Adómentes, AAN = Adóalapot nem képező, AA4 = normál áfa, AA3 = csökkentett áfa.

• Vannak az áfa kulcsok, amik e kategóriákhoz adott időintervallumban megadják, hogy akkor éppen hány százalékos kulcsot kell használni hozzá az áfa számításokban. Vagyis az AM 2017. január 1-től (is) 0%, az AA4 meg épp 27%.

ÁFA kategória

Az áfa kategóriák és a hozzá tartozó kulcsok fejlesztők által tarthatók karban. Fontos, hogy ugyanezt F1 és P1 oldalon is meg kell tenni.

Kód: Áfa kategória kódja, P1 terminológia szerint.

Megnevezés: Áfa kategória megnevezése, P1 terminológia szerint.

Áfa kulcs érték: Áfa kulcs százalékos értéke, mely mindig az érvényesség dátummal együtt használatos. Karbantartani P1-ben lehetséges, ott is az adó jogszabályokkal összhangban.

Áfa kulcs érvényesség (tól-ig): Átadott áfa kulcs érték érvényességi időszaka.

ÁFA típus

Az áfa típus az áfa bevalláshoz szükséges törzsadat, ez szabályozza, hogy a bevallás mely sorában kerüljön kimutatásra az adott gazdasági esemény áfája, illetve hogy a számlákon kötelező áfa-rács részben hova kerüljön egy adott tétel. Az áfa típusok fejlesztők által tarthatók karban, fontos, hogy ezt mind F1, mind P1 oldalon is meg kell tenni.

P1 interfész megléte esetén figyelni kell arra, hogy P1-ben az áfa típusok össze vannak rendelve egy-egy áfa kategóriával. Amennyiben nem ennek az összerendelésnek megfelelően párosított áfatípus - áfa kategóriával rögzített számlát próbálunk átadni, a számla könyvelésekor P1-től hibaüzenetet kapunk.

Az áttekintő képernyő és az adatlap is csak megtekintést szolgál.

Adatmező Leírás

Rövid név: Áfa típus rövid neve P1 terminológia szerint.

Fordított adó: Logikai mező, megmutatja, hogy a bevallásba csak a szerepeltetési kötelezettség okán kerül-e be az adott áfa típushoz rendelt gazdasági esemény, és egyébként nem kapcsolódik hozzá sem fizetési, sem visszaigénylési jog ('igen' érték esetén), VAGY a bevallásban tényleges adóelszámolás is kapcsolódik hozzá ('nem' érték esetén).

Megnevezés: Áfa típus megnevezése P1 terminológia szerint.

Jelleg: Fizetendő / visszaigényelendő.

Érvényes: Érvényesség időszaka.