Forslag til driftsbudsjett

Omtale av tiltak

Befolkningsvekst

Det settes av noe midler til å dekke økte utgifter til befolkningsutvikling innen tjenesteområdene i BFT

Tidlig innsats 0-6 år barnevern

Rådmannen vil intensivere arbeidet med å videreutvikle tiltak og metoder overfor risikoutsatte barn og deres familier. Det er ønskelig å i større grad vri innsatsen gjennom forebyggende barnevern til familier som har barn i aldersgruppen 0-6 år . Dette er et samarbeid mellom barnehage, BFT og helse og velferd.

Økte husleiekostnader Falkenborg

På grunn av etablering av familiesenter og flytting av helsestasjonene på Lilleby, Risvollan og Midtbyen, samt diverse endringer i lokaliseringer, foreslår rådmannen å sette av midler til dekning av høyere husleieutgifter fra og med 2018. En del av de økte husleieutgiftene må ses i sammenheng med lavere investeringsvolum.

Økte ressurser saksbehandling barnevern

Det er uheldig turnover og stort sykefravær blant ansatte i barnevernsadministrasjonen, og av den grunn foreslås å styrke bemanningen.

Opptrappingsplan skolehelsetjenesten

Rådmannen foreslår å fortsette arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten jf. bystyresak (115/16). Det er særlig viktig å øke ressursene i skolehelsetjenesten på barnetrinnet. I 2015 brukte Trondheim kommune 26 prosent mer enn ASSS-gjennomsnittet på helsestasjoner og skolehelsetjenesten, inklusive ressurser til psykologstillinger. I tillegg er det søkt midler fra Helsedirektoratet på 12 millioner kroner i 2017. Opptrappingen kommer dermed i tillegg til kommunens eksisterende satsing.

Bolig for barn og unge med utfordrende atferd

Det er etablert en barne- og ungdomsbolig for barn og unge med sammensatte behov, utfordrende atferd og som trenger oppfølging inn i voksen alder. Driften av boligen er et samarbeid mellom BFT og helse og velferd, som et pilotprosjekt. Rådmannen foreslår at det legges inn midler til prosjektering og nybygg basert på erfaringer med piloten, , jfr investeringsbudsjettet.

Reduserte utgifter til kjøp av tjenester fra private

Rådmannen skal fornye samarbeidsavtalene med Bymisjonen og Blå Kors og vil redusere kostnadene med 1 million kroner per år i neste 3-års periode.

Systemrettet arbeid spes.ped.

Lovendring gjeldende fra 1. august 2018 får PP-tjenesten nye oppgaver i barnehage, innen kompetanse- og organisasjonsutvikling. Rådmannen foreslår derfor å styrke PP-tjenesten med to millioner kroner fra 2019. Styrkingen er finansiert ved rammeoverføring fra tjenesteområdet barnehage, jf omtale i kapittel 7 Barnehager. Mer forebyggende arbeid må prioriteres for å redusere kostnader til spesialpedagogisk hjelp.

Barnevernstrategien

Rådmannen har utarbeidet en ny strategi for barnevernet med å øke kvaliteten og samhandlingen i innsatsen for de mest utsatte familiene, med sikte på å unngå kortsiktige og langsiktige flyttinger av barna. Rådmannen foreslår å legge inn en innsparing på to millioner kroner årlig ved gjennomføring av denne strategien.

Digitalisering

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017, vedtok bystyret å redusere driftsbudsjettet i 2017 med en millioner kroner og med to millioner kroner for hvert av de resterende tre årene i økonomiplanperioden, som følge av en forventet reduksjon av utgiftene til trykksaker, publikasjoner og kopiering.

Nytt fosterhjemsregulativ

Det er utarbeidet nye retningslinjer for forsterket arbeidsgodtgjøring til fosterforeldre. Retningslinjene tar utgangspunkt i barnets behov, og skal sikre større likhet i vurderingen av faglig og økonomisk forsterkning i det enkelte fosterhjem. I en del tilfeller er godtgjøringen i dag satt for høyt og godtgjøringen blir da justert ned. Rådmannen foreslår en innsparing på 4 mill kroner årlig på dette tiltaket.

Færre ene- og krisetiltak

Som følge av opprettelsen av bolig for barn og ungdom med utfordrende atferd, forventes det at kommunen har behov for å etablere færre ene og krisetiltak når barneboligen er på plass. Rådmannen foreslår at det legges inn en innsparing på 2,5 millioner kroner her.