Forslag til driftsbudsjett for bykassefinansierte tjenester

Forslag til driftsbudsjett

Innenfor rådmannens forslag til ramme for området er det ikke mulig å fullt ut innfri alle periodemål og alle politiske vedtak. I forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 har rådmannen derfor gjort noen prioriteringer, slik at de viktigste forholdene ivaretas.

Trondheim kommune har lyktes med å redusere antall dager med svevestøv over de tillatte verdiene. De siste par årene har det vært svært få brudd. Budsjettet for gaterenhold har de to siste årene hatt et merforbruk på mellom 2 og 3 millioner kroner. Merforbruket har vært dekket inn ved at nedbørsmessige gunstige vintre de siste to årene har gitt et tilsvarende mindreforbruk på vinterdriften.

Kommunen inngikk i 2017 nye anbud for vinterdriften og det er knyttet usikkerhet til hvordan de nye anbudene vil påvirke kostnadene. Dersom kostnadene til vinterdrift øker vil rådmannen foreslå å redusere innsatsen på gaterenhold for å tilpasse aktiviteten til rammen.

For at levetiden på kommunens veger skal opprettholdes, er det nødvendig å legge nytt asfaltdekke omtrent hvert tyvende år. Det innebærer at 20 kilometer kommunal veg bør reasfalteres i året. Dette forhindrer at vegen blir så nedslitt at den må gjenoppbygges, noe som er langt dyrere enn reasfaltering. I 2016 ble omtrent 9 kilometer kommunal veg reasfaltert. Rådmannen har ikke foreslått økt bevilgning til vegvedlikehold i kommende periode. Denne utfordringen vil bli synliggjort og drøftet i hovedplan for veg som rådmannen har som mål å legge fram andre halvår 2018.

Tabell 20-6 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for tekniske tjenester i perioden 2018-2021, og rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg driftsrammene Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2017. En detaljert oversikt over forslag til tilpasningstiltak finnes i tabell 20-7.

Endringer i tjenestetilbudet

Satsing byrom

I tråd med vedtakene i strategi for byromsutvikling har rådmannen foreslått at det settes av 0,3 millioner kroner for å fortsatt utvikle kommunens byrom.

Registerutvikling

Rådmannen foreslår at deler av områdets kompensasjon for befolkningsutvikling benyttes til utvikling av kommunens registre for veg- og grøntområder. Gode registre er en premiss for å drive effektiv drift- og vedlikehold og rådmannen foreslår at det bevilges 0,2 millioner kroner til formålet i 2018.

Redusert forvaltningskapasitet veg- og grøntområdet

For å tilpasse seg den tildelte budsjettrammen foreslår rådmannen at forvaltningskapasiteten knyttet til veg- og grøntområdet reduseres med 0,2 millioner kroner i 2018.

Reduksjon mindre vegtiltak

Som en tilpasning til rammen foreslår rådmannen å redusere budsjettet til mindre vegtiltak med 1,9 millioner kroner i 2018. Reduksjonen vil medføre mindre bytte av slitte skilt, mindre oppmerking av gangfelt og lavere driftsnivå av de grønne områdene som ligger i tilknytning til de kommunale vegene enn i dag.

Endringer i gebyrer/brukerbetalinger

Økte inntekter piggdekkgebyr

Det er estimert at det er mulig å øke inntektsanslaget knyttet til piggdekkgebyret med 2 millioner kroner og rådmannen foreslår å øke kommunens inntektsanslag med det.