Forslag til driftsbudsjett

Trondheim kommune har mottatt øremerkede storbymidler fra 2006 for å styrke tilbudet til personer med alvorlige psykiske lidelser. I løpet av de siste to årene er midlene gradvis redusert. For 2017 ble midlene til kommunalt ambulant psykisk helse og rus (KART) redusert med 2,6 millioner kroner. Tilskuddet til de kommunale stillingene, som inngår i felles team med psykisk helsevern (psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam) (PART) , ble redusert med 0,7 millioner kroner. Kriseplass psykisk helse (Leistad) ble redusert med 0,65 millioner kroner og Housing-First med 1,5 millioner kroner. Rådmannen har derfor varslet ledelsen i St. Olavs Hospital, divisjon psykisk helsevern om at Trondheim kommune må redusere i alt 2,4 kommunale stillinger i PART og ACT- teamene fra 1.1. 2018.

Trondheim kommune har i mange år søkt Helsedirektoratet om midler til kommunalt rusarbeid. I 2017 fikk kommunen 14,3 millioner kroner som brukes til lønnsmidler. Fylkesmannen har nå informert kommunene om at tilskudd til rusarbeid i fremtiden som hovedregel begrenses til tre år for hvert tiltak, og at tilskuddet på 14,3 millioner kroner vil trappes ned over 3 år. For 2018 vil tilskuddet reduseres med ca 2,4 millioner kroner. Fylkesmannen begrunner reduksjon i statlige tilskuddsmidler med at staten har begrunnet en del av veksten i kommunenes frie inntekter med en opptrappingsplan på rusfeltet. Trondheims andel av regjeringens uttalte satsing på rusfeltet utgjør anslagsvis ti millioner kroner. Dette er et område som rådmannen gjerne skulle prioritert, men hvor ressursene ikke er tilstrekkelig til å møte de statlige forventningene. Dette er nærmere omtalt i kapittel 4.

Rådmannen har igangsatt et arbeid med gjennomgang av alle kommunale tilbud og tilbud som er inngått med ideelle organisasjoner for å tilpasse aktiviteten i tråd med den økonomiske rammen. Rådmannen vil legge frem sak til formannskapet våren 2018 om hvordan aktiviteten kan tilpasses den økonomiske rammen.

Staten har varslet innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra 2018. For å unngå økte betalingskostnader, prioriteres utskrivningsklare pasienter til etterbehandlings- plassene ved Østbyen helsehus, avdeling Leistad.

I formannskapets vedtak om Fontenehus i Trondheim (sak 168/17) vil rådmannen søke statlige tilskuddsmidler ved neste utlysning av nye midler(ultimo september 2017).

Helsedirektoratet oppgir at Fontenehus bør ha til sammen tre hele stillinger ved etablering, men med en intensjon om økning til fem ansatte når antallet medlemmer og aktivitetsnivået er optimalisert. Helsedirektoratet oppgir at nye Fontenehus kan få dekket inntil 100 prosent av driftsutgiftene det første året, deretter inntil 75 prosent.

Rådmannen mener at oppstart av Fontenehus med full drift etter ett år med fem årsverk vil koste fem-seks millioner kroner. Trondheim kommunes egenandel må ta høyde for å dekke 50 prosent av de totale kostnadene i fremtidige år. Rådmannen har ikke avsatt kommunale midler til Fontenehus i økonomiplanperioden, da rådmannen ikke kjenner utfallet av søknadsbehandlingen. Oppstart av Fontenehus tar omtrent ett år etter at det er gitt statlig tilskuddsmidler. Dersom søknaden om Fontenehus innvilges vil rådmannen innarbeide kommunal egenandel for handlings-og økonomiplan 2019-2022.

Bystyret ba ved behandlingen av Handlingsplan mot vold vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep 2016-2019 (sak 35/16) at rådmann skulle gå i dialog med stiftelsen Alternativ til vold om å etablere et behandlings-og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner i Trondheim. Rådmann har vært i kontakt med organisasjonen og besøkt tilbudet i Bergen. Rådmannen vurderer tilbudet som meget godt. Alternativ til vold beregner kommunens egenandel for drift av et kontor i Trondheim i 2018 til 2,9 millioner kroner, og for de påfølgende årene 2,5 millioner kroner pr år. Dette utgjør 50 prosent av kostnadene, og staten vil dekke 50 prosent. Det er beregnet en bemanning på fire årsverk. Rådmann har ikke funnet midler til dette tiltak i planperioden.

Opprettholdelse av standard

Befolkningsvekst

Det settes av midler å dekke merutgifter som følger av befolkningsvekst

Flere småhus

Som et ledd i satsingen på rusomsorgen legges det inn økte midler til drift av småhus tiltenkt personer med rusproblemer. Det vil være etablert totalt 15 småhus i løpet av 2017/2018. Videre foreslår rådmannen at det etableres tre nye småhus i 2019. Det vil være totalt 18 småhus for personer med rusmiddelavhengighet i løpet av 2019.

Digitalisering og redusert innkjøp

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017, vedtok bystyret å redusere driftsbudsjettet i 2017 med en millioner kroner og med to millioner kroner for hvert av de resterende tre årene i økonomiplanperioden. Dette som følge av en forventet reduksjon av utgiftene til trykksaker, publikasjoner, kopiering og innkjøp. Driftsrammen til psykisk helse og rus reduseres derfor med 0,1 million kroner.

Endringer i tjenestetilbud

Reduksjon i statlige tilskudd

Storbymidlene er redusert med seks millioner kroner i 2017. Kommunen forventer også å få betydelige reduksjoner i tilskudd de neste tre årene, anslagsvis 12 millioner kroner i løpet av en periode på tre år. Fylkesmannen begrunner reduksjon i statlige tilskuddsmidler med at staten har begrunnet en del av veksten i kommunenes frie inntekter med en opptrappingsplan på rusfeltet. Trondheims andel av regjeringens uttalte satsing på rusfeltet utgjør anslagsvis ti millioner kroner. Dette er et område som rådmannen gjerne skulle prioritert, men hvor ressursene ikke er tilstrekkelig til å møte de statlige forventningene.

Bedre bruk av budsjettmidler innenfor rusomsorgen

Som en følge av den reduserte statlige satsingen har rådmannen allerede igangsatt et arbeid med gjennomgang av alle kommunale tilbud og tilbud som er inngått med ideelle organisasjoner for å tilpasse aktiviteten i tråd med den økonomiske rammen. Rådmannen vil legge frem sak til formannskapet våren 2018 om hvilke prioriteringer rådmannen foreslår innenfor rusområdet.

Tonstad øst

Botilbud for personer med psykiske lidelser i Tonstad Øst er utsatt et år og blir ferdig i 2020. Det settes av budsjettmidler til tjenester estimert til to årsverk (1,3 millioner kroner).